Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
72605/05/2025Diária 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 726,93R$ 0,00
Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 684/2025 Período de 08/05 a 09/05, Quant (1,5) Recife / Vitoria de Santo Antão.
72705/05/2025Diária 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 649,40R$ 649,40R$ 649,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão
72805/05/2025Diária 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 726,93R$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025.
72905/05/2025Diária 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresGardenia da SilvaR$ 726,93R$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana
73005/05/2025Diária 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHamilton Afonso Valença FilhoR$ 649,40R$ 649,40R$ 649,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025.
73105/05/2025Diária 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresMarlon José da SilvaR$ 649,40R$ 649,40R$ 649,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana
71330/04/2025Auxílio 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresRichardes de Souza CaúlaR$ 822,68R$ 822,68R$ 822,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025.
71430/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJúlio Cezar Ramos dos AnjosR$ 1.211,55R$ 1.211,55R$ 1.211,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025.
71530/04/2025Auxílio 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 2.056,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.056,68
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+
71630/04/2025Auxilio 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEni Cosme da SilvaR$ 514,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 514,17
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia 10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1)
71730/04/2025Auxilio 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresHistephane Maria Bezerra de VasconcelosR$ 411,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 411,34
Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio
71830/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.515,26R$ 1.515,26R$ 1.515,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025.
71930/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresLucas Henriques MilanoR$ 242,31R$ 242,31R$ 242,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco.
72030/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresLucieno de Moura SantosR$ 2.607,28R$ 2.607,28R$ 2.607,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria.
72130/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRichard Oziel de Oliveira EustaquioR$ 2.607,28R$ 2.607,28R$ 2.607,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades.
72230/04/2025Auxílio 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresTacisio Silva Gomes Dos SantosR$ 411,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 411,34
Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025.
72330/04/2025PAD 128/2025OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 183.718,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 183.718,16
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 275.577,24 Valor mensal: R$ 275.577,24 / 12 (meses) = R$ 22.964,77 R$ 22.964,77 x 08 (meses) = R$ 183.718,16
72430/04/2025PAD nº 0078/2025OrdinárioMóveis e UtensíliosMARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAR$ 55.056,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 55.056,82
PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.
70729/04/2025Auxílio 04/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 2.056,68R$ 2.056,68R$ 2.056,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4).
70829/04/2025Diária 04/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.515,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.515,26
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina.