Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
29218/02/2025PAD Nº 026/2018GlobalLocação de Bens ImóveisAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 62.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 60.000,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00).
28218/02/2025Portaria n° 0167/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.
28318/02/2025Portaria n° 0167/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.
28418/02/2025Portaria n° 0213/2025OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.
28518/02/2025Portaria n° 0211/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 1.394,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.
28618/02/2025Portaria n° 0232/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.
28718/02/2025Portaria n° 0167/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 710,97R$ 710,97R$ 710,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.
28818/02/2025Portaria n° 0213/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.
28918/02/2025Portaria n° 0167/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 1.184,95R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 139,42
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.
29018/02/2025Portaria n° 0090/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 576,25R$ 576,25R$ 576,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.
29118/02/2025PEF nº 10/2025OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 1.557,13R$ 1.557,13R$ 179,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025.
26017/02/2025PAD Nº 0622/2022GlobalMaterial para Manutenção de VeículosPEDRAGON AUTOS LTDAR$ 12.884,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.884,18
Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18).
26117/02/2025PAD Nº 0371/2021GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisBIG CAR LTDAR$ 7.850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.850,00
Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias).
26217/02/2025Auxílios 02/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 6.345,20R$ 6.345,20R$ 6.345,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.
26317/02/2025Auxílios 02/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025.
26417/02/2025Auxílios 02/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 5.857,10R$ 5.857,10R$ 5.857,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025.
26517/02/2025Auxílios 02/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 4.392,81R$ 4.392,81R$ 4.392,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025.
26617/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresKatilene Cristina de Freitas SilvaR$ 341,67R$ 341,67R$ 341,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025.
26717/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria Mariana Barros Melo SilveiraR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025.
26817/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresTulio Filipe Pereira dos AnjosR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025.