Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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726 | 05/05/2025 | Diária 05/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 726,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 726,93 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 684/2025 Período de 08/05 a 09/05, Quant (1,5) Recife / Vitoria de Santo Antão. |
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727 | 05/05/2025 | Diária 05/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Tiago Cesar da Silva | R$ 649,40 | R$ 649,40 | R$ 649,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão |
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728 | 05/05/2025 | Diária 05/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 726,93 | R$ 726,93 | R$ 726,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025. |
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729 | 05/05/2025 | Diária 05/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 726,93 | R$ 726,93 | R$ 726,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana |
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730 | 05/05/2025 | Diária 05/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hamilton Afonso Valença Filho | R$ 649,40 | R$ 649,40 | R$ 649,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025. |
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731 | 05/05/2025 | Diária 05/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marlon José da Silva | R$ 649,40 | R$ 649,40 | R$ 649,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana |
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713 | 30/04/2025 | Auxílio 04/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Richardes de Souza Caúla | R$ 822,68 | R$ 822,68 | R$ 822,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. |
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714 | 30/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Júlio Cezar Ramos dos Anjos | R$ 1.211,55 | R$ 1.211,55 | R$ 1.211,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. |
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715 | 30/04/2025 | Auxílio 04/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 2.056,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.056,68 |
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025
- Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamento
junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº
0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana da
Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do
Coren-PE em Saúde da População LGBTI+ |
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716 | 30/04/2025 | Auxilio 04/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eni Cosme da Silva | R$ 514,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 514,17 |
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia
10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1)
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717 | 30/04/2025 | Auxilio 04/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos | R$ 411,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 411,34 |
Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio |
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718 | 30/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.515,26 | R$ 1.515,26 | R$ 1.515,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025.
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719 | 30/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 242,31 | R$ 242,31 | R$ 242,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. |
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720 | 30/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucieno de Moura Santos | R$ 2.607,28 | R$ 2.607,28 | R$ 2.607,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. |
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721 | 30/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Richard Oziel de Oliveira Eustaquio | R$ 2.607,28 | R$ 2.607,28 | R$ 2.607,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. |
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722 | 30/04/2025 | Auxílio 04/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Tacisio Silva Gomes Dos Santos | R$ 411,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 411,34 |
Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025. |
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723 | 30/04/2025 | PAD 128/2025 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 183.718,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183.718,16 |
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 275.577,24
Valor mensal: R$ 275.577,24 / 12 (meses) = R$ 22.964,77
R$ 22.964,77 x 08 (meses) = R$ 183.718,16 |
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724 | 30/04/2025 | PAD nº 0078/2025 | Ordinário | Móveis e Utensílios | MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 55.056,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.056,82 |
PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen. |
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707 | 29/04/2025 | Auxílio 04/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 2.056,68 | R$ 2.056,68 | R$ 2.056,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). |
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708 | 29/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.515,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.515,26 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina. |
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