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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
197115/12/2023Auxilio RepresentaçãoOrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 4.492,56R$ 4.492,56R$ 4.492,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) referente ao mês de Dezembro/2023
197215/12/2023JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576° ROP e 12° ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023
197315/12/2023JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.123,14R$ 1.123,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576° ROP e 12° ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023
197415/12/2023Diárias OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 801,96R$ 801,96R$ 801,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023
197515/12/2023PEF 001/2023OrdinárioAuxílio AlimentaçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 44.811,40R$ 44.811,40R$ 44.811,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação.
197615/12/2023PEF nº 001/2023OrdinárioAuxílio TransporteFolha de Pagamento do Coren-PER$ 2.399,98R$ 2.399,98R$ 2.399,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.
197715/12/2023PEF nº 001/2023OrdinárioGratificação de QualificaçãoFolha de Pagamento do Coren-PER$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 8.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade.
197815/12/2023PEF nº 001/2023OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisFolha de Pagamento do Coren-PER$ 4.203,93R$ 4.203,93R$ 4.203,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde.
196614/12/2023Portaria nº 937/2023OrdinárioDiárias de ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 801,97R$ 801,97R$ 801,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.
196714/12/2023Portaria 937/2023OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto Ribeiro de AlencarR$ 801,97R$ 801,97R$ 801,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.
195413/12/2023PEF nº 017/2023Ordinário13. SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 188.681,85R$ 188.681,85R$ 188.681,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.
195513/12/2023PEF nº 10/2023OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.982,90R$ 2.982,90R$ 2.982,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2024.
195613/12/2023PEF nº 007/2023OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024.
195713/12/2023PEF nº 007/2023OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 176,00R$ 176,00R$ 176,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024.
195813/12/2023PAD nº 0391/2023OrdinárioTaxas Diversas e EncargosAllan Regis BragaR$ 46,19R$ 46,19R$ 46,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).
195913/12/2023PAD nº 0391/2023OrdinárioTaxas Diversas e EncargosNathallya Torres Padilha BragaR$ 46,19R$ 46,19R$ 46,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).
196013/12/2023Portaria nº 940/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023.
196113/12/2023Portaria nº 940/2023OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 1.002,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023.
196213/12/2023Auxílio 11/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCarla Cristiane França de AraújoR$ 374,38R$ 374,38R$ 374,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.
196313/12/2023Auxílio 11/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNara Regina de Albuquerque SantosR$ 374,38R$ 374,38R$ 374,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.