Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
49227/03/2025AUXILIO 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
49327/03/2025AUXILIO 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 1.542,51R$ 1.542,51R$ 1.542,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.
49427/03/2025Portaria n° 0533/2025OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 726,93R$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
49527/03/2025AUXILIO 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.
49627/03/2025Portaria n° 0533/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJackeline Cristiane SantosR$ 726,93R$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
49727/03/2025Portaria n° 0533/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 881,13R$ 881,13R$ 881,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
49827/03/2025AUXILIO 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.
49927/03/2025AUXILIO 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 514,17R$ 514,17R$ 514,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.
50027/03/2025AUXILIO 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 2.570,85R$ 2.570,85R$ 2.570,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.
50127/03/2025Auxílio 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 1.542,51R$ 1.542,51R$ 1.542,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.
50227/03/2025AUXILIO 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 1.542,51R$ 1.542,51R$ 1.542,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão.
47426/03/2025Portaria n° 0528/2025OrdinárioDiárias de ServidoresCAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARESR$ 1.659,18R$ 1.659,18R$ 1.659,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina
47526/03/2025Portaria n° 0528/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.515,26R$ 1.515,26R$ 1.515,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina
47626/03/2025Portaria n° 0530/2025OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 1.696,17R$ 1.696,17R$ 1.696,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina
47726/03/2025Portaria n° 0528/2025OrdinárioDiárias de ServidoresLilian Regina de CarvalhoR$ 1.659,18R$ 1.659,18R$ 1.659,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina
47826/03/2025portaria n° 0528/2025OrdinárioDiárias de ServidoresMILÉCYO DE LIMA SILVAR$ 1.659,18R$ 1.659,18R$ 1.659,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina
47926/03/2025portaria n° 0334/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 2.381,12R$ 2.381,12R$ 2.381,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
48026/03/2025Portaria 0334/2025OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 1.948,19R$ 1.948,19R$ 1.948,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
46925/03/2025PROCESSO Nº 0028/2025OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresHenrique Luis da SilvaR$ 35,89R$ 35,89R$ 35,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.
47025/03/2025Processo nº 1371/2024OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresEdielma de Araújo Silva AlmeidaR$ 106,47R$ 106,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.