Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
164308/10/2024PORTARIA Nº 01637/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Carla Correia de OliveiraR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;
164508/10/2024PORTARIA Nº 01532/2024OrdinárioDiárias de ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.
164608/10/2024PORTARIA Nº 01530/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLuana Eugênia de Andrade Siqueira ParenteR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru)
164708/10/2024PORTARIA Nº 01532/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).
164808/10/2024PORTARIA Nº 01651/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.
164908/10/2024PORTARIA Nº 01650/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAndré Kazukas Rodrigues PereiraR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).
165008/10/2024PORTARIA Nº 01701/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLaíse Ellen Santos da Silva FernandesR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.
165108/10/2024PORTARIA Nº 01532/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).
165208/10/2024PORTARIA Nº 01532/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns)
165308/10/2024PORTARIA Nº 01650/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGraziela Pontes Ribeiro CahúR$ 762,68R$ 762,68R$ 762,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).
165408/10/2024PORTARIA Nº 01650/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisViviane Camargo SantosR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).
165508/10/2024PORTARIA Nº 01650/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLelia Vieira PovoaR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).
165608/10/2024PORTARIA Nº 01701/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRavena Ferreira do NascimentoR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.
165708/10/2024PAD Nº 0687/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens MóveisEUROVIA VEICULOS S/AR$ 1.679,80R$ 1.679,80R$ 1.679,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023.
163907/10/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.
164007/10/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 24,00R$ 24,00R$ 24,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024.
164107/10/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 380,43R$ 380,43R$ 380,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024.
164207/10/2024PAD Nº 0166/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesMandala Promoção e Marketing LTDAR$ 229.550,00R$ 44.250,00R$ 44.250,00R$ 0,00R$ 185.300,00
Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
163704/10/2024Portaria nº 1631/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMarize Avelino da SilvaR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.
163804/10/2024PAD Nº 0902/2024GlobalMóveis e UtensíliosS L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MER$ 59.342,00R$ 59.342,00R$ 59.342,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC.