| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 84 | 13/01/2025 | PAD Nº 0715/2024 | Ordinário | Material Farmacológico | P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS | R$ 594,96 | R$ 594,96 | R$ 594,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. |
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| 85 | 13/01/2025 | PAD Nº 0715/2024 | Ordinário | Material Farmacológico | PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 183,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183,55 |
| Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. |
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| 86 | 13/01/2025 | PAD Nº 0954/2024 | Global | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | R2 Tecnologia em Gestão Ltda | R$ 402.021,68 | R$ 182.513,94 | R$ 182.513,94 | R$ 0,00 | R$ 219.507,74 |
| Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.
Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)
Memória de cálculo:
Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64
Valor Mensal: R$ 91.256,97
Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90
R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. |
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| 70 | 10/01/2025 | PAD Nº 0094/2024 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | IVM TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 8.971,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.971,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 05/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.
Memoria de Calculo
Valor Global R$ 25.837,56
Valor Mensal R$ 2.153,13
Valor Diário R$ 71,77
R$: 8.612,52(04 meses) + R$: 358,86 (5 dias) = R$: 8.971,38. |
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| 71 | 10/01/2025 | PAD Nº 0330/2024 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | Prius Informador Juridico Ltda | R$ 384,01 | R$ 65,83 | R$ 65,83 | R$ 318,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.
Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.
Valor Global R$ 790,00
Valor Mensal R$ 65,83
Valor Diário R$ 2,19
(329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. |
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| 72 | 10/01/2025 | PAD Nº 0394/2024 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | H & A Serviços de Telecomunicações Ltda | R$ 3.171,33 | R$ 536,02 | R$ 536,02 | R$ 2.635,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00.
Valor Mensal R$: 670,00.
Valor Diário R$: 22,33.
2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33. |
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| 73 | 10/01/2025 | Portaria nº 028/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025. |
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| 74 | 10/01/2025 | Portaria nº 028/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025. |
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| 75 | 10/01/2025 | Portaria nº 028/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025. |
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| 76 | 10/01/2025 | Portaria nº 028/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025. |
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| 77 | 10/01/2025 | Portaria nº 004/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.372,79 | R$ 2.372,79 | R$ 2.372,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025. |
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| 78 | 10/01/2025 | PAD Nº 0773/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda | R$ 4.666,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.666,67 |
| Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025, conforme Despacho nº 042/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 60.000,00
Valor Mensal R$ 5.000,00
Valor Diário R$ 166,67.
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| 79 | 10/01/2025 | PAD Nº 0110/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ECO FACILITIES LTDA | R$ 44.487,76 | R$ 44.487,76 | R$ 44.487,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Item 01: Sede
Valor anual: R$ 107.908,32
Valor unitário: R$ 4.496,18
Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36
Item 02: Galpão
Valor anual: R$ 72.344,88
Valor unitário: R$ 3.014,37
Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74
Item 03: 07 Subseções
Valor anual: R$ 305.067,84
Valor unitário: R$ 3.631,76
Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32
Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114.
R$ 40.443,42 (01 mês)
R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34
R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. |
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| 53 | 09/01/2025 | PAD Nº 0288/2020 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | R$ 21,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21,67 |
| Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 05/01/2025, conforme despacho nº 002/2025-DCC.
Memória de cálculo:
Valor Global R$ 1.560,00
Valor Mensal R$ 130,00
Valor Diário R$ 4,33.
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| 54 | 09/01/2025 | PAD Nº 0380/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SAVVIS INFORMATICA EIRELI | R$ 80.135,00 | R$ 12.351,37 | R$ 12.351,37 | R$ 67.783,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00
Valor Diário R$ 235,00
( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). |
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| 55 | 09/01/2025 | PAD Nº 0048/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | RICARDO GONCALVES - ME | R$ 26.292,59 | R$ 8.813,16 | R$ 8.813,16 | R$ 0,00 | R$ 17.479,43 |
| Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. |
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| 56 | 09/01/2025 | PAD Nº 0249/2019 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 30.203,37 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 22.003,37 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).
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| 57 | 09/01/2025 | Portaria nº 023/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025. |
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| 58 | 09/01/2025 | Portaria nº 23/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hamilton Afonso Valença Filho | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025. |
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| 59 | 09/01/2025 | PAD Nº 0581/2023 | Global | Passagens Aéreas | INOVVE TURISMO LTDA | R$ 349.742,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 349.742,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. |
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