| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 524 | 03/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ravena Ferreira do Nascimento | R$ 58,13 | R$ 58,13 | R$ 58,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno |
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| 525 | 03/04/2025 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Eraldo Jose Santiago | R$ 1.515,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.515,26 |
| Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. |
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| 526 | 03/04/2025 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Eraldo Jose Santiago | R$ 1.515,26 | R$ 1.515,26 | R$ 1.515,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. |
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| 527 | 03/04/2025 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.659,18 | R$ 1.659,18 | R$ 1.659,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. |
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| 528 | 03/04/2025 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | OLGA ELISA MORAES VIEIRA | R$ 1.659,18 | R$ 1.659,18 | R$ 1.659,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. |
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| 529 | 03/04/2025 | Diárias | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 2.055,97 | R$ 2.055,97 | R$ 2.055,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de
Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, doHospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 |
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| 530 | 03/04/2025 | Diárias | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Jennifer Nascimento de Souza Santos | R$ 1.696,17 | R$ 1.696,17 | R$ 1.696,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de
Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025 |
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| 531 | 03/04/2025 | PAD Nº 1388/2024 | Ordinário | Seguros em Geral | Brasilcap Capitalização SA | R$ 138.128,00 | R$ 138.128,00 | R$ 138.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.
Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025. |
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| 508 | 02/04/2025 | Diárias 04/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lilian Regina de Carvalho | R$ 2.607,28 | R$ 2.607,28 | R$ 2.607,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". |
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| 509 | 02/04/2025 | PAD Nº 166/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Mandala Promoção e Marketing LTDA | R$ 111.285,00 | R$ 80.920,00 | R$ 76.720,00 | R$ 0,00 | R$ 30.365,00 |
| Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:
Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00
Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00
Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00
Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:
Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00
Solicitação da Gestão de Pessoas:
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00
Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00
Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00
Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00
Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00
Total: R$ 111.285,00 |
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| 510 | 02/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ravena Ferreira do Nascimento | R$ 2.607,28 | R$ 2.607,28 | R$ 2.607,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". |
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| 511 | 02/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Richard Oziel de Oliveira Eustaquio | R$ 2.381,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.381,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". |
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| 512 | 02/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Edna Crislaine Santos | R$ 1.659,18 | R$ 1.659,18 | R$ 1.659,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. |
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| 513 | 02/04/2025 | Diária 04/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | MILÉCYO DE LIMA SILVA | R$ 2.607,28 | R$ 2.607,28 | R$ 2.607,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".
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| 514 | 02/04/2025 | 571/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | R$ 17.296,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.296,67 |
| Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.
Segue memória de cálculo:
Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)
Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76
Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83
R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84
R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67
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| 515 | 02/04/2025 | Auxílio Representação 03/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 5.141,74 | R$ 5.141,74 | R$ 5.141,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. |
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| 516 | 02/04/2025 | Jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 514,17 | R$ 514,17 | R$ 514,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. |
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| 517 | 02/04/2025 | Jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 514,17 | R$ 514,17 | R$ 514,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 |
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| 518 | 02/04/2025 | Auxílio Representação 03/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.319,07 | R$ 4.319,07 | R$ 4.319,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 |
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| 519 | 02/04/2025 | Jetons | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.234,01 | R$ 1.234,01 | R$ 1.234,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. |
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