Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
52002/04/2025Jeton 03/2025OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.336,84R$ 1.336,84R$ 1.336,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025.
52102/04/2025JetonsOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.234,01R$ 1.234,01R$ 1.234,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025.
52202/04/2025Auxílio 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 3.342,15R$ 3.342,15R$ 3.342,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025.
52302/04/2025Auxílio Representação 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 4.319,07R$ 4.319,07R$ 4.319,07R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.
50601/04/2025PAD nº0071/2025OrdinárioLocação de Bens ImóveisDiego Brandão BezerraR$ 36.450,00R$ 4.050,00R$ 4.050,00R$ 0,00R$ 32.400,00
Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00
50701/04/2025PAD Nº 536/2023OrdinárioEquipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)GEMENE CORPORATE LTDAR$ 34.303,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.303,49
Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
50431/03/2025Jeton 03/2025OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.851,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.851,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.
50531/03/2025AUXILIO 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 2.570,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.570,85R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.
50328/03/2025Diária 03/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 293,71R$ 293,71R$ 293,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.
48127/03/2025Despacho 94/2025 OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 178,50R$ 178,50R$ 178,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Abril/2025.
48227/03/2025Diária 03/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisViviane Soares de LimaR$ 726,93R$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.
48327/03/2025DIÁRIA 03/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRobervam de Moura PedrozaR$ 726,93R$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.
48427/03/2025Diária 03/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 881,13R$ 881,13R$ 881,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.
48527/03/2025Diária 03/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisTiago Cesar da SilvaR$ 649,40R$ 649,40R$ 649,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.
48627/03/2025Diária 03/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 881,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 881,13R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.
48727/03/2025JETONS 03/2025OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
48827/03/2025JETONS 03/2025OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
48927/03/2025JETONS 03/2025OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.
49027/03/2025JETONS 03/2025OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.
49127/03/2025AUXILIO 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.