Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6009/01/2025Portaria nº 023/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 278,81R$ 278,81R$ 278,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.
6109/01/2025Portaria nº 023/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.
6209/01/2025Portaria nº 001/2025OrdinárioDiárias de ServidoresGardenia da SilvaR$ 1.779,58R$ 1.779,58R$ 1.779,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.
6309/01/2025Portaria nº 001/2025OrdinárioDiárias de ServidoresJosé Richarles Gomes da SilvaR$ 1.779,58R$ 1.779,58R$ 1.779,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.
6409/01/2025Portaria nº 001/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRogerio June de Andrade Lima FilhoR$ 1.779,58R$ 1.779,58R$ 1.779,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.
6509/01/2025Portaria nº 001/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRuben Morais CanudoR$ 1.779,58R$ 1.779,58R$ 1.779,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.
6609/01/2025PAD Nº 0581/2023GlobalPassagens RodoviáriasINOVVE TURISMO LTDAR$ 8.177,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.177,42
Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.
6709/01/2025PAD Nº 0515/2021GlobalManutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e SoftwareMAPROS LIMITADAR$ 2.251,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.251,40
Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias).
6809/01/2025PAD Nº 0371/2021GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisBIG CAR LTDAR$ 1.330,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.330,22
Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 02/01/2025 a 16/02/2025, conforme Despacho nº 010/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 10.410,00 Valor Mensal R$ 867,50 valor Diário R$ 22,92 462,72(16 dias) + R$ 867,50 (1 mês).
6909/01/2025PAD Nº 0501/2023OrdinárioServiços de SegurançaLs Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço LtdaR$ 30.041,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.041,69R$ 0,00
Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 31/07/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 7meses=R$ 30.041,69).
4908/01/2025PAD Nº 0346/2022GlobalIntermediação de EstágiosINSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCOR$ 580,00R$ 580,00R$ 580,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
5008/01/2025PEF nº 011OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPrefeitura Municipal de IpojucaR$ 16,37R$ 16,37R$ 16,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no º Meeting institucional.
5108/01/2025PAD Nº 072/2020EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 27.287,75R$ 4.357,83R$ 4.357,83R$ 0,00R$ 22.929,92
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75).
5208/01/2025PAD Nº 0249/2020OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 83.198,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 83.198,52R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 83.198,52 Valor Mensal R$ 6.933,21.
4207/01/2025PAD Nº 0622/2022GlobalMaterial para Manutenção de VeículosPEDRAGON AUTOS LTDAR$ 1.678,22R$ 1.278,00R$ 1.278,00R$ 400,22R$ 0,00
Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC.
4307/01/2025PAD Nº 0882/2024GlobalLocação de Bens ImóveisJuarez Saraiva de MenezesR$ 32.400,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 29.700,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 31/12/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700.
4407/01/2025PAD Nº 0882/2024GlobalTaxas Diversas e EncargosJuarez Saraiva de MenezesR$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 450,00
Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a a Taxa dos Bombeiros da Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 31/12/2025 (notas explicativas 03).
4507/01/2025PAD Nº 0881/2024GlobalLocação de Bens ImóveisJ.J Comercio e Serviços LtdaR$ 36.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 33.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 36.000,00/ 12 meses = R$ 3.000,00.
4607/01/2025PAD Nº 0479/2022OrdinárioServiços de SegurançaINTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 360.568,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 360.568,10R$ 0,00
Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34.
4707/01/2025PAD Nº 0193/2023OrdinárioLocação de Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 28.800,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 26.400,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00.