Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
1902/01/2025PAD Nº 0502/2023OrdinárioPublicações TécnicasPR - IMPRENSA NACIONALR$ 30.980,32R$ 4.475,80R$ 4.475,80R$ 0,00R$ 26.504,52
Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.
2002/01/2025PAD Nº 0560/2024OrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJAtiva Serviços de Apoio Administrativo LtdaR$ 1.237.978,32R$ 160.150,00R$ 160.150,00R$ 0,00R$ 1.077.828,32
Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.
216820/12/2024Portaria nº 2243/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 418,21R$ 418,21R$ 418,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
216920/12/2024Portaria nº 2243/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJoane Gonçalves VerasR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
217020/12/2024Portaria nº 2243/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto Ribeiro de AlencarR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
217120/12/2024Portaria nº 2243/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSimone Fidelis de SaR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.
217220/12/2024PAD Nº 0166/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesMandala Promoção e Marketing LTDAR$ 177.230,00R$ 177.230,00R$ 177.230,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.
217320/12/2024Auxílio Representação 12/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 4.441,64R$ 4.441,64R$ 4.441,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
217420/12/2024JetonOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 2.538,08R$ 2.538,08R$ 2.538,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
217520/12/2024Auxílio Representação 12/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 6.442,81R$ 6.442,81R$ 6.442,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.
217620/12/2024JetonOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
217720/12/2024Auxílio Representação 12/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 6.442,81R$ 6.442,81R$ 6.442,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
217820/12/2024Auxílio Representação 12/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 4.392,81R$ 4.392,81R$ 4.392,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024
217920/12/2024JetonOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
218020/12/2024JetonOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.
218120/12/2024PORTARIA Nº 02243/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto Ribeiro de AlencarR$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 627,32R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto de Petrolina para Recife, no dia 15/12/2024, para participação do IV Meeting Institucional do Coren-PE, que ocorrerá de 15 a 16/12/2024, em Ipojuca.
218220/12/2024PAD Nº 0441/2022OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 0,60R$ 0,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 007/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.
218320/12/2024Jeton 12/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 5ª REP no dia 18/12/2024.
218420/12/2024Jeton 12/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024).
218520/12/2024Jeton 12/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024).