Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
47125/03/2025Memo 13/2025-PROGEROrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 139,31R$ 139,31R$ 139,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.
47225/03/2025PEF nº 007/2025OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
47325/03/2025PEF nº 007/2025OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.
46524/03/2025Diária 03/2025OrdinárioDiárias de ServidoresGardenia da SilvaR$ 1.472,98R$ 1.472,98R$ 1.472,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.
46624/03/2025DiáriaOrdinárioDiárias de ServidoresMarcela Coelho Torres de Azevedo MarquesR$ 1.472,98R$ 1.472,98R$ 1.472,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.
46724/03/2025PAD 0543/2022OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoDIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDAR$ 32.357,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.357,62
Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 40.566,45 Valor Mensal: R$ 49.855,9/12 = R$ 4.154,66 Valor diário: R$ 4.154,66/30 = R$ 138,49 R$ 4.154,66 x 9 = R$ 37.391,94 R$ 138,49 x 2 (dias) = R$ 276,98 R$ 37.391,944 (9 meses) + R$ 276,98 (2 dias) = R$ 37.668,92 Obs.: Foi orçado o valor de R$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.
46824/03/2025PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial Farmacológico33.826.161 Gardenia Neres de AguiarR$ 3.782,50R$ 3.782,50R$ 3.782,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
46021/03/2025PAD Nº 01297/2024OrdinárioDemais Despesas com LocomoçãoI9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDAR$ 11.240,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.240,00
Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC. Memória de cálculo: Valor global: R$ 14.400,00 (proposta fls. 188) Valor Mensal estimado: R$ 14.400,00 / 12 (meses) = R$ 1.200,00 Valor diário estimado: R$ 1.200,00 / 30 (dias) = R$ 40,00 R$ 1.200,00 x 9 (meses) = R$ 10.800,00 R$ 40,00 x 11 (dias) = R$ 440,00 R$ 10.800,00 (9 meses) + R$ 440,00 (11 dias) = R$ 11.240,00 Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.
46121/03/2025PAD 0735/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteSobral-Chaves e Carimbos LtdaR$ 195,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 195,00
Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme solicitação no Despacho nº 118/2025 referente ao PAD nº 0735/2023 solicitamos a contratação da empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do COREN-PE. Ata de Registro de Preço nº 06/2024 ; Grupo 10 Item 139 - Tinta à base de água pra carimbo automático, em embalagem de 28ml ou 30ml, na cor preta. - 15 (un) R$ 13,00 = R$ 195,00.
46221/03/2025PAD Nº 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaHR TECHNOLOGY LTDAR$ 7.988,04R$ 7.988,04R$ 7.988,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
46321/03/2025PAD 0900/2024OrdinárioBens e Equipamentos de InformáticaSOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDAR$ 552,60R$ 552,60R$ 552,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
46421/03/2025JETONS 03/2025OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 1.028,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.
45320/03/2025Auxílio 03/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 668,43R$ 668,43R$ 668,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.
45420/03/2025MEMO 012/2025OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 23,80R$ 23,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o oficio de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.
45520/03/2025Diárias OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.948,19R$ 1.948,19R$ 1.948,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
45620/03/2025Diária 03/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 1.948,19R$ 1.948,19R$ 1.948,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.
45720/03/2025Diária 03/2025OrdinárioDiárias de ServidoresElisângela Czekalski de AraújoR$ 2.062,17R$ 2.062,17R$ 2.062,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
45820/03/2025Diária 03/2025OrdinárioDiárias de ServidoresSuzana Santos da CostaR$ 576,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 576,25R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
45920/03/2025RescisãoOrdinárioEstagiáriosAMANDA ELLEN SILVA DE MELOR$ 1.041,75R$ 1.041,75R$ 1.041,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.
45119/03/2025PAD nº0628/2018OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 14,93R$ 14,93R$ 14,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092.