| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 105 | 21/01/2025 | MEMO Nº 04/2025-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO | R$ 13.133,46 | R$ 13.133,46 | R$ 13.133,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 081430000002607080. |
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| 92 | 16/01/2025 | PORTARIA Nº 0010/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eraldo Jose Santiago | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri. |
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| 93 | 16/01/2025 | PEF nº 10/2025 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.636,04 | R$ 2.636,04 | R$ 1.407,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Fevereiro/2025. |
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| 94 | 16/01/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.269,04 | R$ 1.269,04 | R$ 1.269,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025. |
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| 95 | 16/01/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 4.099,97 | R$ 4.099,97 | R$ 4.099,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025. |
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| 96 | 16/01/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 5.271,39 | R$ 5.271,39 | R$ 5.271,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025. |
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| 97 | 16/01/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 2.440,45 | R$ 2.440,45 | R$ 2.440,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025. |
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| 98 | 16/01/2025 | PORTARIA Nº 0032/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 236,99 | R$ 236,99 | R$ 236,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.
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| 99 | 16/01/2025 | PORTARIA Nº 0032/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 278,81 | R$ 278,81 | R$ 278,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife. |
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| 100 | 16/01/2025 | PORTARIA Nº 010/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025. |
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| 101 | 16/01/2025 | PORTARIA Nº 011/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Richard Oziel de Oliveira Eustaquio | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar
inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025. |
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| 90 | 15/01/2025 | PAD Nº 0721/2023 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda | R$ 5.149,06 | R$ 658,07 | R$ 394,91 | R$ 0,00 | R$ 4.490,99 |
| Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 02/01/2025 a 02/06/2025.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12
Valor Mensal R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 33,88.
( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). |
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| 91 | 15/01/2025 | PAD Nº 0477/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.656,73 | R$ 5.656,73 | R$ 5.656,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC.
Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.
Memória de Cálculo
Valor global: R$ 36.364,68
Valor mensal: R$ 3.030,39
Valor diário: R$ 101,013
R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. |
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| 87 | 14/01/2025 | PAD Nº 0026/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 5.947,45 | R$ 5.947,45 | R$ 5.947,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC.
Valor Global R$ 42.821,40
Valor Mensal R$ 3.568,45
Valor Diário R$ 118,95
(R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). |
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| 88 | 14/01/2025 | PAD Nº 0434/2023 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda | R$ 31.658,32 | R$ 1.510,00 | R$ 1.510,00 | R$ 0,00 | R$ 30.148,32 |
| Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.
Valor Global R$ 53.257,00
Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08
Valor Diário R$ 147,94
(R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32).
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| 89 | 14/01/2025 | PAD Nº 0180/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 42.362,92 | R$ 8.675,00 | R$ 8.675,00 | R$ 0,00 | R$ 33.687,92 |
| Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 52.050,00
Valor Mensal R$ 4.337,50
Valor Diário R$ 144,58
(R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). |
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| 80 | 13/01/2025 | PAD Nº 0582/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS | R$ 1.116,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 0,00 | R$ 221,00 |
| Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. |
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| 81 | 13/01/2025 | PAD Nº 0715/2024 | Ordinário | Material Farmacológico | 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar | R$ 3.968,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.968,21 |
| Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. |
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| 82 | 13/01/2025 | PAD Nº 0715/2024 | Ordinário | Móveis e Utensílios | VIVO LICITACOES LTDA | R$ 1.519,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.519,44 |
| Valor empenhado a VIVO LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 maca para atendimento, portátil e dobrável, conforme despacho nº 047/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. |
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| 83 | 13/01/2025 | PAD Nº 0715/2024 | Ordinário | Material Farmacológico | 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.
Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. |
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