| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1848 | 29/11/2023 | PAD nº 679/2022 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Item 02 do TR - FAIXA EM LONA (3,00 X 080 METRO), conforme Despacho nº. 0587/2023-DCC. |
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| 1841 | 27/11/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior
do estado onde não chega transporte público, para o mês de dezembro/2023. |
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| 1842 | 27/11/2023 | PEF nº 007/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de dezembro/2023. |
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| 1843 | 27/11/2023 | Portaria nº 873/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE pra levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias aos municípios, origem: Recife, destino: Petrolina, 03/12/2023 a 08/12/2023. |
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| 1844 | 27/11/2023 | Portaria nº 874/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 03/12/2023 a 08/12/2023. |
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| 1845 | 27/11/2023 | Portaria nº 842/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. |
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| 1846 | 27/11/2023 | Portaria nº 879/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Paternidade, origem: Recife, destino: Limoeiro, 04/12/2023 a 08/12/2023. |
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| 1840 | 24/11/2023 | 08131454520204058300 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.304,87 | R$ 2.304,87 | R$ 2.304,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento de honorários advocatícios referente ao processo nº. 08131454520204058300, conforme notificação via e-mail PROGER anexo. |
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| 1838 | 23/11/2023 | Portaria nº 899/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar inspeção de retorno a pedido do Ministério Público, origem: Recife, destino: Palmares e municípios, 23/11/2023 a 24/11/2023. |
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| 1839 | 23/11/2023 | Portaria nº 884/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Júlio Cezar Ramos dos Anjos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião mensal da Comissão Técnica de Enfermagem Intercultural e atenção a populações em situações de vulnerabilidade, origem: Cabrobó, destino: Recife, 26/11/2023 a 28/11/2023. |
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| 1836 | 22/11/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 1.758,64 | R$ 187,82 | R$ 187,82 | R$ 1.570,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2023. |
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| 1837 | 22/11/2023 | Auxílio 10/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Priscila Santos Leal Moura | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro a Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Outubro/2023. |
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| 1817 | 21/11/2023 | Portaria nº 881/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru, 24/11/2023. |
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| 1818 | 21/11/2023 | Portaria nº 876/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais e Assessor Jurídico em fiscalização a pedido do Ministério Público PSF, origem: Recife, destino: Palmares e municípios, 23/11/2023 a 24/11/2023. |
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| 1819 | 21/11/2023 | Portaria nº 881/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru, 24/11/2023. |
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| 1820 | 21/11/2023 | Portaria nº 870/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Everson Teixeira da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para organização e condução do cerimonial o I Encontro Pernambucano de Atenção Básica, origem: Recife, destino: Caruaru, 24/11/2023. |
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| 1821 | 21/11/2023 | Portaria nº 870/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro Pernambucano de Atenção Básica, origem: Recife, destino: Caruaru, 24/11/2023. |
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| 1822 | 21/11/2023 | Portaria nº 871/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscais em inspeções fiscalizatórias aos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Arcoverde, 26/11/2023 a 01/12/2023. |
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| 1823 | 21/11/2023 | Portaria nº 872/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeções fiscalizatórias nos municípios a XII Geres, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 27/11/2023 a 01/12/2023. |
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| 1824 | 21/11/2023 | Portaria nº 872/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeções fiscalizatórias nos municípios a XII Geres, origem: Recife, destino: Goiana e municípios, 27/11/2023 a 01/12/2023. |
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