| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1888 | 06/12/2023 | JETON - NOVEMBRO/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023. |
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| 1885 | 06/12/2023 | JETON - NOVEMBRO/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023. |
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| 1886 | 06/12/2023 | JETON - NOVEMBRO/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023. |
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| 1887 | 06/12/2023 | JETON - NOVEMBRO/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 935,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023. |
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| 1862 | 05/12/2023 | Portaria nº. 0915/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 1863 | 05/12/2023 | PAD nº521/2021 | Estimativo | Taxas de Cartão de Crédito/Débito | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 20.779,23 | R$ 20.779,23 | R$ 14.220,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Novembro a Dezembro/2023. |
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| 1856 | 04/12/2023 | Portaria nº. 0875/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
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| 1857 | 04/12/2023 | Prot. 2747/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Paulo Roberto da Silva | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE. |
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| 1858 | 04/12/2023 | PAD nº. 0391/2023 | Ordinário | IPTU e Encargos | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. |
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| 1859 | 04/12/2023 | PAD nº. 0391/2023 | Ordinário | IPTU e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. |
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| 1860 | 04/12/2023 | PAD nº. 0391/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Nathallya Torres Padilha Braga | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. |
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| 1861 | 04/12/2023 | PAD nº. 0391/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Allan Regis Braga | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. |
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| 1849 | 01/12/2023 | Auxílios 16 a 30/11/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. |
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| 1850 | 01/12/2023 | jeton 16 a 30/11/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 561,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023. |
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| 1851 | 01/12/2023 | Auxílios 16 a 30/11/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. |
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| 1852 | 01/12/2023 | Auxílios 16 a 30/11/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.825,11 | R$ 1.825,11 | R$ 1.825,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. |
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| 1853 | 01/12/2023 | Jeton 16 a 30/11/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 608,37 | R$ 608,37 | R$ 608,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. |
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| 1854 | 01/12/2023 | Portaria nº. 0914/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Igor Menezes de Morais Mendes | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE. |
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| 1855 | 01/12/2023 | Portaria nº. 0873/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE. |
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| 1847 | 29/11/2023 | PEF nº001/2023 | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 40.024,00 | R$ 21.386,62 | R$ 21.386,62 | R$ 18.637,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. |
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