| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1008 | 05/07/2023 | Portaria nº. 0487/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0487/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1009 | 05/07/2023 | Portaria nº. 0505/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 11.985,62 | R$ 11.985,62 | R$ 11.985,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0505/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 01/07/ a 08/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP//Montreal-YMQ//São Paulo-SP//Recife-PE. |
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| 1004 | 04/07/2023 | Portaria nº. 0487/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0487/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1005 | 04/07/2023 | Portaria nº. 0497/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0497/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1006 | 04/07/2023 | Portaria nº. 0501/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/07/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Poção. |
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| 999 | 03/07/2023 | Portaria nº. 0484/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0484/2023 (substituição de funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 1000 | 03/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 5.054,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 16/06/2023 a 30/06/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: junho/2023. |
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| 1001 | 03/07/2023 | Aux. Representação - JUN/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 3.369,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 16/06/2023 a 30/06/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: junho/2023. |
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| 1002 | 03/07/2023 | Jeton - Junho/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 7ª, 8ª REP e 6ª RED no período de 16/06/2023 a 30/06/2023. Quantidade de Jetons: 03 (três). Competência: junho/2023. |
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| 1003 | 03/07/2023 | Jeton - Junho/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 1.684,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 7ª, 8ª REP e 6ª RED no período de 16/06/2023 a 30/06/2023. Quantidade de Jetons: 03 (três). Competência: junho/2023. |
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| 991 | 30/06/2023 | Portaria nº. 0493/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. |
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| 992 | 30/06/2023 | Portaria nº. 0502/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. |
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| 993 | 30/06/2023 | Portaria nº. 0501/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 994 | 30/06/2023 | Portaria nº. 0498/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. |
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| 995 | 30/06/2023 | Portaria nº. 0498/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. |
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| 996 | 30/06/2023 | Portaria nº. 0498/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. |
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| 997 | 30/06/2023 | Portaria nº. 0398/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Igor Menezes de Morais Mendes | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 400,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. |
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| 998 | 30/06/2023 | Portaria nº. 0507/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. |
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| 990 | 29/06/2023 | Portaria Coren-PE n° 0444/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. |
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| 989 | 28/06/2023 | PAD nº. 0447/2023 | Global | Material de Expediente | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP | R$ 1.617,24 | R$ 1.617,24 | R$ 1.617,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. (Descrição do material: 02cx. pasta suspensa cartão, 20und. borrachas para lápis, 02cx. minas de grafite 0,7mm, 40pct. açúcar tipo Cristal, 40und. café torrado, 03und. garrafa térmica aço inoxidável), conforme solicitação acostada as fls. 1155 e 1156 do PAD nº. 0447/2023, bem como Despacho nº. 0342/2023-SCC. |
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