Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
189307/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.
189407/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEni Cosme da SilvaR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.
189507/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 6.345,17R$ 6.345,17R$ 6.345,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.
189607/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 7.321,35R$ 7.321,35R$ 7.321,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.
189707/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 4.392,81R$ 4.392,81R$ 4.392,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.
189807/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 3.904,72R$ 3.904,72R$ 3.904,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.
189907/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosNunes Almeida AntunesR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.
190007/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 4.880,90R$ 4.880,90R$ 4.880,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.
190107/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 5.368,99R$ 5.368,99R$ 5.368,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.
190207/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 4.880,90R$ 4.880,90R$ 4.880,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.
190307/11/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.
190407/11/2024PORTARIA Nº 01672/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.
187806/11/2024PAD Nº 0449/2023OrdinárioSoftwares e Aquisição de LicençasPX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDAR$ 61.200,00R$ 61.200,00R$ 61.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.
187906/11/2024PAD Nº 0668/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens MóveisAUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDAR$ 2.105,75R$ 2.061,33R$ 2.061,33R$ 0,00R$ 44,42
Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75.
188006/11/2024PAD Nº 0735/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteSobral-Chaves e Carimbos LtdaR$ 3.721,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.721,90R$ 0,00
Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 547/2024-DCC.
188106/11/2024PAD Nº 0496/2016OrdinárioLocação de Bens ImóveisBernardo de Lima BarbosaR$ 5.850,00R$ 5.526,64R$ 5.526,64R$ 0,00R$ 323,36
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00.
188206/11/2024PAD Nº 0496/2016OrdinárioLocação de Bens ImóveisCONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORAR$ 1.553,23R$ 1.109,42R$ 1.109,42R$ 443,81R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86 Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63 R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67 R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53 Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90 Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20 R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80 R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70 R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23.
187005/11/2024PAD Nº 0881/2024GlobalLocação de Bens ImóveisJ.J Comercio e Serviços LtdaR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00
187105/11/2024PORTARIA Nº 01896/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.
187205/11/2024PORTARIA Nº 01898/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 2.593,13R$ 2.593,13R$ 2.593,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.