Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
19711/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJennifer Nascimento de Souza SantosR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.
19811/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.
19911/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLiliane da Silva Revoredo CostaR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.
20011/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria José de MouraR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.
20111/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNelci Ferreira MachadoR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.
20211/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresPolyana Rodrigues Barros DantasR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.
20311/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSilvia Marques de MoraisR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.
20411/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSimone Karla Santos Almeida Gadelha de FreitasR$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025.
16707/02/2025CIM 01/02OrdinárioTaxas Diversas e EncargosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 67,04R$ 67,04R$ 67,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025.
16807/02/2025PORTARIA Nº 0210/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.
16907/02/2025PORTARIA Nº 02183/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.016,91R$ 1.016,91R$ 1.016,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.
16606/02/2025PAD Nº 0380/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSAVVIS INFORMATICA EIRELIR$ 65.198,63R$ 11.357,69R$ 11.357,69R$ 0,00R$ 53.840,94
Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00.
16505/02/2025PAD Nº 0441/2022GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 171.761,00R$ 34.352,20R$ 34.352,20R$ 0,00R$ 137.408,80
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10.
16304/02/2025MEMO Nº 001/2025-SETRANSGlobalTaxas Diversas e EncargosDETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCOR$ 972,86R$ 972,86R$ 972,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99).
16404/02/2025PORTARIA Nº 0089/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 762,68R$ 762,68R$ 762,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).
15003/02/2025PAD Nº 0339/2022EstimativoManutenção e Conservação de Imóveis/InstalaçõesL ANDRADE CONSTRUCOES LTDAR$ 273.332,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 273.332,40
Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).
15103/02/2025PAD Nº 0193/2023GlobalLocação de Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 5.840,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 1.040,00
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho).
15203/02/2025PAD Nº 0878/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoGSANTOS TREINAMENTOS LTDAR$ 2.550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.550,00
Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (uma) inscrição em capacitação na área de patrimônio e almoxarifado, abrangendo gestão de bens móveis, equipamentos e material de expediente, conforme despacho nº053/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº021/2022. Esta nota de empenho sera o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
15303/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 585,71R$ 585,71R$ 585,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025.
15403/02/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 5.076,16R$ 5.076,16R$ 5.076,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina).