Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
151706/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLucieno de Moura SantosR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
151806/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRavena Ferreira do NascimentoR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
151906/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresSayonara de Almeida PaulaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
152006/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
149805/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.
149905/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.
150005/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.
150105/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 3.904,72R$ 3.904,72R$ 3.904,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 08/2024.
150205/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 4.880,90R$ 4.880,90R$ 4.880,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 08/2024.
150305/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 6.345,17R$ 6.345,17R$ 6.345,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 08/2024.
150405/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMarcos Antônio de Oliveira SouzaR$ 5.857,08R$ 5.857,08R$ 5.857,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.
150505/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMaria Andréa de Oliveira ChaconR$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 08/2024.
150605/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSeverina Etelvina da SilvaR$ 6.833,26R$ 6.833,26R$ 6.833,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 08/2024.
150705/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 1.952,36R$ 1.952,36R$ 1.952,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 08/2024.
150805/09/2024PORTARIA Nº 01399/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJennifer Nascimento de Souza SantosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.
150905/09/2024PORTARIA Nº 01399/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.
151005/09/2024PORTARIA Nº 0645/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.
151105/09/2024PORTARIA Nº 01399/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.
151205/09/2024PAD Nº 0510/2024OrdinárioSoftwares e Aquisição de LicençasL P SOLUCOES INTEGRADAS LTDAR$ 534,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 534,91
Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 05/09/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0454/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 9002/2024. Valor Global R$ 1.660,20 / 12meses = R$ 138,35 Valor Diário R$ 138,35 /30dias = R$ 4,61 (415,05 3meses + 119,86 26dias).
149404/09/2024PAD Nº 0880/2024OrdinárioLocação de Veículos para Transporte de Passageiros e BagagensTerra Dourada Locações LTDAR$ 49.900,00R$ 49.900,00R$ 49.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco "CBCENF" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.