Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
154110/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJennifer Nascimento de Souza SantosR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
154210/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
154310/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDanielle Mariane Gondim MaltaR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
154410/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria José de MouraR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
154510/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNelci Ferreira MachadoR$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 3.904,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
154610/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresRoberto José da Silva NóbregaR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
154710/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSilvia Marques de MoraisR$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 1.561,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
154810/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSimone Karla Santos Almeida Gadelha de FreitasR$ 2.733,36R$ 2.733,36R$ 2.733,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
154910/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresTalita Mendonça SalesR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 08/2024 - Comissão de Ética Externa - CEE.
152109/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.
152209/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.
152309/09/2024JETONS 08/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 08/2024.
152409/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 5.857,08R$ 5.857,08R$ 5.857,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 08/2024.
152509/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 7.321,35R$ 7.321,35R$ 7.321,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.
152609/09/2024Auxílios 08/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 7.321,35R$ 7.321,35R$ 7.321,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 08/2024.
152709/09/2024PAD Nº 0334/2022OrdinárioTelefonia Móvel e FixaALGAR TELECOM S/AR$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 345,00
Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reequilíbrio econômico-financeiro ocasionado pelo aumento do ICMS para 20,5%, em empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 03/09/2024 a 31/12/2024, Conforme Despacho nº 445/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
151306/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 278,81R$ 278,81R$ 278,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
151406/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIgor Menezes de Morais MendesR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
151506/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.
151606/09/2024PORTARIA Nº 01417/2024OrdinárioDiárias de ServidoresLilian Regina de CarvalhoR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.