| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 155 | 03/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.685,68 | R$ 4.685,68 | R$ 4.685,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. |
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| 156 | 03/02/2025 | Auxílios 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 2.928,54 | R$ 2.928,54 | R$ 2.928,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. |
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| 157 | 03/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.269,04 | R$ 1.269,04 | R$ 1.269,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. |
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| 158 | 03/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.171,42 | R$ 1.171,42 | R$ 1.171,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. |
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| 159 | 03/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.903,56 | R$ 1.903,56 | R$ 1.903,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). |
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| 160 | 03/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 976,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. |
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| 161 | 03/02/2025 | JETONS 01/2025 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.928,55 | R$ 2.928,55 | R$ 2.928,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. |
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| 162 | 03/02/2025 | PAD Nº 0110/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ECO FACILITIES LTDA | R$ 487.141,13 | R$ 80.251,26 | R$ 80.251,26 | R$ 0,00 | R$ 406.889,87 |
| Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Memória de cálculo conforme FLS 644
Item 01: Sede - R$ 133.803,84
Item 02: Galpão - R$ 66.901,92
Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84
Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02
Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60
Valor mensal: R$ 42.147,80
(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). |
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| 138 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 2.718,37 | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 836,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). |
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| 139 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Edna Crislaine Santos | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). |
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| 140 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). |
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| 141 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). |
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| 142 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0172/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina). |
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| 143 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 02718,37 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). |
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| 144 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | OLGA ELISA MORAES VIEIRA | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri). |
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| 145 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eraldo Jose Santiago | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). |
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| 146 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0179/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025. |
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| 147 | 31/01/2025 | PAD Nº 0334/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 475,20 | R$ 465,99 | R$ 465,99 | R$ 0,00 | R$ 9,21 |
| Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Memória de cálculo:
Valor Global R$14.254,92
Valor Mensal R$ 1.187,91
Valor Diário R$ 39,60. |
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| 148 | 31/01/2025 | PAD Nº 0334/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 13.779,81 | R$ 1.126,16 | R$ 1.126,16 | R$ 0,00 | R$ 12.653,65 |
| Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Memória de cálculo:
Valor Global R$14.254,92
Valor Mensal R$ 1.187,91
Valor Diário R$ 39,60
(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). |
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| 149 | 31/01/2025 | PAD Nº 0773/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda | R$ 55.333,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.333,33 |
| Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 60.000,00
Valor Mensal R$ 5.000,00
Valor Diário R$ 166,67.
( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). |
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