| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 797 | 25/05/2023 | Auxílios Abril/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Fernando Ramos Gonçalves | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 374,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. |
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| 793 | 23/05/2023 | Portaria nº. 0395/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 791 | 22/05/2023 | Portaria nº. 0376/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. |
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| 792 | 22/05/2023 | PAD nº 636/2022 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA | R$ 164,60 | R$ 164,60 | R$ 164,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. |
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| 777 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0363/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 1.136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 778 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0392/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. |
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| 779 | 18/05/2023 | Portaria nº 0392/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. |
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| 780 | 18/05/2023 | Portaria nº 0337/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 781 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0340/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 782 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0340/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 783 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0312/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 784 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0312/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 785 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0312/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 786 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0312/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 787 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0312/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. |
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| 788 | 18/05/2023 | PAD nº. 0403/2022 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | R$ 3.933,60 | R$ 3.933,60 | R$ 3.933,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC. |
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| 789 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0394/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Plmares-PE. |
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| 790 | 18/05/2023 | Portaria nº. 0392/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. |
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| 767 | 16/05/2023 | Portaria nº. 0373/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. |
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| 768 | 16/05/2023 | Portaria nº. 0374/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. |
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