| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 915 | 27/12/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 5.480,80 | R$ 5.480,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. |
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| 916 | 27/12/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 2.529,60 | R$ 2.529,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021. |
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| 917 | 27/12/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.644,24 | R$ 1.644,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. |
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| 918 | 27/12/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. |
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| 919 | 27/12/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. |
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| 920 | 27/12/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. |
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| 921 | 27/12/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021. |
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| 910 | 20/12/2021 | 294/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME | R$ 1.200,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. |
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| 903 | 16/12/2021 | Portaria nº 1101/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Danilo Barbosa da Silva | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021. |
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| 904 | 16/12/2021 | Portaria nº 1101/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelica Cristina Serra | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021. |
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| 905 | 16/12/2021 | Portaria nº1101/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021. |
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| 906 | 16/12/2021 | Portaria nº1101/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021. |
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| 907 | 16/12/2021 | Portaria nº 1101/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021. |
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| 908 | 16/12/2021 | Portaria nº 1101/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assessores para participarem da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021. |
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| 909 | 16/12/2021 | Portaria nº 1101/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da organização da 12ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 20/12/2021. |
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| 897 | 14/12/2021 | PAD nº 157/2021 | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, para contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº 286/2021- DLCC. |
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| 898 | 14/12/2021 | Portaria nº 1093/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 614,78 | R$ 614,78 | R$ 614,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021. |
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| 899 | 14/12/2021 | Portaria nº1093/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Simone Fidelis de Sa | R$ 614,78 | R$ 614,78 | R$ 614,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Gravatá, de 15 a 17/12/2021. |
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| 900 | 14/12/2021 | 0 | Ordinário | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 230.533,09 | R$ 230.533,09 | R$ 230.533,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
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| 901 | 14/12/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 28.964,43 | R$ 28.964,43 | R$ 28.964,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de vale refeição 122021. |
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