| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 67 | 14/01/2022 | 323/2017 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Andrea Fernandes Dubourcq Dantas | R$ 37.888,71 | R$ 12.629,57 | R$ 12.629,57 | R$ 25.259,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. |
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| 65 | 13/01/2022 | 0025/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP | R$ 3.206,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.206,50 |
| Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE. |
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| 66 | 13/01/2022 | 0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 440,02 | R$ 440,02 | R$ 440,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC. |
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| 63 | 12/01/2022 | 608/2017 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 4.950,00 | R$ 2.708,03 | R$ 2.708,03 | R$ 0,00 | R$ 2.241,97 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22. |
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| 64 | 12/01/2022 | 608/2017 | Ordinário | Passagens Aéreas | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 141.625,00 | R$ 141.625,00 | R$ 141.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. |
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| 58 | 11/01/2022 | Portaria nº 14/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 768,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. |
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| 59 | 11/01/2022 | Memo nº 002/22-Proger | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 232,54 | R$ 232,54 | R$ 232,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). |
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| 60 | 11/01/2022 | 473/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | R$ 4.200,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
| Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. |
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| 61 | 11/01/2022 | 028/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. |
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| 62 | 11/01/2022 | 028/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE. |
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| 44 | 10/01/2022 | 0148/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | R$ 178.004,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 178.004,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC. |
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| 45 | 10/01/2022 | 239/2020 | Ordinário | Intermediação de Estágios | NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | R$ 8.250,00 | R$ 8.101,07 | R$ 7.383,07 | R$ 148,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. |
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| 46 | 10/01/2022 | 390/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 8.367,26 | R$ 8.367,26 | R$ 8.367,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. |
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| 47 | 10/01/2022 | Portaria nº991/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022. |
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| 48 | 10/01/2022 | 348/2017 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 16.068,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.068,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022. |
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| 49 | 10/01/2022 | 327/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Banco do Brasil S/A | R$ 2.500,00 | R$ 2.472,27 | R$ 2.472,27 | R$ 27,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. |
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| 50 | 10/01/2022 | 244/2020 | Ordinário | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. |
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| 51 | 10/01/2022 | 272/2019 | Ordinário | Demais Despesas com Locomoção | N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI | R$ 7.150,00 | R$ 6.765,67 | R$ 6.765,67 | R$ 0,00 | R$ 384,33 |
| Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. |
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| 52 | 10/01/2022 | 249/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 3.714,00 | R$ 3.713,34 | R$ 3.713,34 | R$ 0,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022. |
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| 53 | 10/01/2022 | 0447/2019 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.998,00 | R$ 4.998,00 | R$ 4.998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. |
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