| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 893 | 13/12/2021 | Portaria nº 1093/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Charles Roberval de Souza Reis | R$ 307,39 | R$ 307,39 | R$ 307,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) para participar do I Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021. |
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| 895 | 13/12/2021 | 010/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 307,39 | R$ 307,39 | R$ 307,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Meeting Institucional do Coren - PE, Diárias (1/2 + 1/2),origem: Garanhuns, destino: Gravatá, de 16 a 17/12/2021. |
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| 890 | 10/12/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.453,74 | R$ 1.555,64 | R$ 1.555,64 | R$ 898,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Janeiro/2022. |
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| 891 | 10/12/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a vale transporte em pecúnia para utilização no interior do Estado no mês de Janeiro/2022. |
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| 892 | 10/12/2021 | PAD nº 0092/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 112.769,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 112.769,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade da contratação de Fornecimento de Solução Integrada para o Controle de Contabilidade Pública - Adesão aos módulos de controle por Centro de Custo, conforme Despacho nº 283/2021-Setor de Compras e Contratação. |
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| 873 | 09/12/2021 | PAD nº 502/2021 | Global | Propaganda e Publicidade | TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI | R$ 151.000,00 | R$ 151.000,00 | R$ 45.766,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. |
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| 874 | 09/12/2021 | Portaria Nº 1079/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 12/12/2021. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. |
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| 875 | 09/12/2021 | Portaria Nº 1057/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e1/2), para realizar visita aos municípios de Petrolina, Salgueiro e Araripina, no projeto "Coren-PE Presente". Período: 12/12/2021 à 16/12/2021. Origem: Recife, Destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo próprio. |
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| 876 | 09/12/2021 | Portaria Nº 1079/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para buscar funcionário na Subseção Garanhuns. Período: 14/12/2021. Origem: Garanhuns, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. |
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| 877 | 09/12/2021 | 510/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | Eduardo Stall Correa | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC. |
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| 878 | 09/12/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 2.360,96 | R$ 2.360,96 | R$ 2.360,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Novembro/2021. |
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| 879 | 09/12/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Celia Cristina De Lima | R$ 674,56 | R$ 674,56 | R$ 674,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Novembro/2021. |
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| 880 | 09/12/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021. |
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| 881 | 09/12/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Deise Alixandra da Silva Carmo | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021. |
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| 882 | 09/12/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021. |
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| 883 | 09/12/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 2.698,24 | R$ 2.698,24 | R$ 2.698,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Novembro/2021. |
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| 884 | 09/12/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021. |
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| 885 | 09/12/2021 | Portaria nº1028/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar e organizar programação do SEL - Sistema Educacional Lavoisier, origem: Recife, destino: Petrolina, de 12 a 16/12/2021. |
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| 886 | 09/12/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria José de Moura | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Novembro/2021. |
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| 887 | 09/12/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Novembro/2021. |
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