| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 642 | 07/07/2022 | 0057/2022 | Global | Bens e Equipamentos de Informática | GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA | R$ 605.200,00 | R$ 605.200,00 | R$ 605.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA, referente a atualização do Parque Tecnológico do Coren-PE, Despacho 031/2022- CFIL. Pregão Eletrônico nº. 008/2022 conforme acostado a fl. 675 do PAD nº. 0057/2022.
Descrição do Item: 89 (oitenta e nove) Computadores Desktop com Licença do Software Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits ou Superior OEM, conforme descrição e especificação constante no Termo de Referência. |
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| 583 | 06/07/2022 | Portaria nº. 0422/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0422/2022. Quantidade: 2,5 (duas diárias e meia). Origem: Recife//Caruaru. Período: 13/07/2022 a 15/07/2022. |
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| 584 | 06/07/2022 | Portaria nº. 0410/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0410/2022. Quantidade: 4,5 (quatro diárias e meia). Origem: Recife//Limoeiro. Período: 11/07/2022 a 15/07/2022. |
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| 585 | 06/07/2022 | Portaria nº. 0371/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 1.681,05 | R$ 1.681,05 | R$ 1.681,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0371/2022. Quantidade: 3,5 (três diárias e meia). Origem: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. Período: 13/07/2022 a 16/07/2022. |
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| 586 | 06/07/2022 | Portaria nº. 0371/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Elisângela Czekalski de Araújo | R$ 1.344,84 | R$ 1.344,84 | R$ 1.344,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0371/2022. Quantidade: 3,5 (três diárias e meia). Origem: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. Período: 13/07/2022 a 16/07/2022. |
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| 582 | 05/07/2022 | 0100/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 6.480,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. |
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| 569 | 04/07/2022 | PAD nº 351/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Helia dos Santos Silva | R$ 256,72 | R$ 256,72 | R$ 256,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso da anuidade de 2020 quando a profissional não era inscrita no Coren-PE, conforme Despacho nº362/2022-PROGER e Parecer Jurídico nº0169/2022. |
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| 570 | 04/07/2022 | PAD nº 387/2022 | Global | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S.A. | R$ 3.915,16 | R$ 3.915,16 | R$ 3.915,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para o período de 12 (doze) meses para 04 (quatro) ONIX SEDAN PLUS, placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, com ressalva que o último carro está previso para faturamento dia 04/07/2022, conforme Despacho nº 231/2022-SCC. |
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| 571 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 5.059,20 | R$ 5.059,20 | R$ 5.059,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Junho/2022. |
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| 572 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 2.529,60 | R$ 2.529,60 | R$ 2.529,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Junho/2022. |
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| 573 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Junho/2022. |
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| 574 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Junho/2022. |
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| 575 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 7.673,12 | R$ 7.673,12 | R$ 7.673,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Junho/2022. |
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| 576 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (03) pela participação na 558ª ROP, 1ª REP Extra e 6ª REP em Junho/2022. |
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| 577 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (02) pela participação na 1ª REP Extra e 6ª REP competência Junho/2022. |
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| 578 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (04) pela participação na 558ª ROP, 1ª REP Extra, 6ª ROD e 6ª RED competência Junho/2022. |
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| 579 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (04) pela participação na 558ª ROP, 1ª REP Extra, 6ª ROD e 6ª RED competência Junho/2022. |
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| 580 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (04) pela participação na 558ª ROP, 1ª REP Extra, 6ª ROD e 6ª RED competência Junho/2022. |
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| 581 | 04/07/2022 | 0184/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | PERFILGRAFICA LTDA - ME | R$ 74,46 | R$ 74,46 | R$ 74,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição: 01 (um) Banner em Lona Night Day 0,90cm x 1,20m. Conforme Despacho nº 235/2022-DLCC. |
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| 568 | 01/07/2022 | Portaria Nº 0409/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição de funcionária de férias. Período: 03/07/2022 à 08/07/2022. Origem: Recife, destino: Limoeiro. Meio de transporte: Veículo rodoviário. |
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