| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 872 | 07/12/2021 | PAD nº 323/2017 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Andrea Fernandes Dubourcq Dantas | R$ 12.629,57 | R$ 12.629,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC. |
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| 851 | 06/12/2021 | 0 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 42.866,99 | R$ 42.866,99 | R$ 42.866,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de Gratificação e/ou Comissão dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
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| 852 | 06/12/2021 | PAD nº 0248/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos. |
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| 853 | 06/12/2021 | 0 | Ordinário | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 190.733,40 | R$ 190.733,40 | R$ 190.733,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento complementar de 13º Salário dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
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| 850 | 03/12/2021 | 1071/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Buscar funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 10/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. |
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| 849 | 02/12/2021 | 0409/2021 | Ordinário | Transporte em Geral | IATACY R. MARINHO | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. |
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| 848 | 01/12/2021 | 0434/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC |
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| 835 | 30/11/2021 | 1073/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. |
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| 836 | 30/11/2021 | 1073/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar Averiguação de denuncias e inspeção de retorno, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 06/12 a 10/12, destino Recife/XII GERES/Recife, transporte veicular do Coren-PE. |
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| 837 | 30/11/2021 | 1071/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir funcionária para subseção, diárias 1/2 (meia) para o dia 05/12, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte veicular do Coren-PE. |
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| 838 | 30/11/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referente ao mês de Novembro/2021. |
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| 839 | 30/11/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 5.059,20 | R$ 5.059,20 | R$ 5.059,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referente ao mês de Novembro/2021. |
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| 840 | 30/11/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 6.028,88 | R$ 6.028,88 | R$ 6.028,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. |
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| 841 | 30/11/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referente ao mês de Novembro/2021. |
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| 842 | 30/11/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 5.565,12 | R$ 5.565,12 | R$ 5.565,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referente ao mês de Novembro/2021. |
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| 843 | 30/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.644,24 | R$ 1.644,24 | R$ 1.644,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021. |
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| 844 | 30/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021. |
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| 845 | 30/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 1.517,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP, 9ª ROD no mês de Novembro/2021. |
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| 846 | 30/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 551ª ROP, 10ª REP no mês de Novembro/2021. |
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| 847 | 30/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 551ª ROP no mês de Novembro/2021. |
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