Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
81423/11/20210496/2016OrdinárioLocação de Bens ImóveisBernardo de Lima BarbosaR$ 3.639,67R$ 3.639,67R$ 3.639,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho complementar da locação da Subseção Caruaru para os períodos de 22/11 a 22 /12 conferente Despacho 255/2021 - DLCC.
81523/11/20210OrdinárioTaxas Diversas e EncargosTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 3,68R$ 3,68R$ 3,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de multa/juros/encargos do IFPJ COD.6190, da fatura de Nº 1200116308409 da Subseção Caruaru, sala 709, no valor de R$30,14. (R$30,14+R$3,68(R$3,38+R$0,30=R$33,82).
81623/11/2021Memo 103/21-ProgerOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 126,90R$ 126,90R$ 126,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 103/2021-PROGER, relativo a devolução de valor intimada no processo 0805101-37.2020.4.05.8300, conforme Protocolo nº2489/2021.
80822/11/20210OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 1.877,18R$ 1.077,87R$ 1.077,87R$ 799,31R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2021.
80922/11/20210OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoJOÃO RILDAMAR DE ANDRADER$ 269,66R$ 269,66R$ 269,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo de Pagamento a Autônomo 011/2021 ref. a Palestra do CEO.
81122/11/20210118/2021OrdinárioSuprimentos de InformáticaTECHNO SPACE INFORMATICAR$ 3.869,00R$ 3.869,00R$ 3.869,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TECHNO SPACE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de suprimento de informática conferente Despacho 254/2021 - DLCC
80719/11/2021Portaria nº1045/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 2.161,35R$ 2.161,35R$ 2.161,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Curitiba, 22 a 26/11/2021.
80116/11/2021Portaria Nº 1007/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJuliano Francino da SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituir funcionária por motivos de férias. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Período: 21/11/2021 à 26/11/2021. Meio de transporte: Rodoviário.
80216/11/2021Portaria nº 1010/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
80316/11/2021Portaria nº0955/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeções nos municípios, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
80416/11/2021Portaria nº 1008/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru-PE, de 28/11/2021 a 30/11/2021.
80516/11/2021Portaria nº 0955/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar inspeções aos municípios da XI Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira-PE, de 28/11/2021 a 03/12/2021.
80616/11/2021Portaria nº 1014/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 922,17R$ 922,17R$ 922,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (03) (viagem em continuação) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Garanhuns-PE, de 30/11/2021 a 03/12/2021.
79812/11/2021Mês 11/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
79912/11/2021Mês 11/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosEni Cosme da SilvaR$ 576,58R$ 576,58R$ 576,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
80012/11/2021Mês 11/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
79711/11/20211009/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário.
78810/11/2021Portaria nº1028/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.383,25R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar conselheiros para Ação: Coren Presente, origem: Recife, destino: Petrolina, Salgueiro, Araripina, de 12 a 16/11/2021.
78910/11/2021988/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.
79010/11/2021988/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 720,45R$ 720,45R$ 720,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.