| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 680 | 03/08/2022 | PAD nº. 0608/2017 | Ordinário | Passagens Aéreas | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 19.312,50 | R$ 18.058,00 | R$ 18.058,00 | R$ 0,00 | R$ 1.254,50 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Passagens Aéreas conforme Despacho nº. 0264/2022/DLCC-SCC. |
|
| 678 | 02/08/2022 | Portaria nº. 0504/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0504/2022 (participar do 3º Encontro de Gestão de Pessoas do COFEN). Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/08 a 17/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
|
| 679 | 02/08/2022 | PAD nº. 0100/2021 | Global | Taxas Diversas e Encargos | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 493,94 | R$ 493,94 | R$ 493,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa do Corpo de Bombeiros 2022 conforme Memorando nº. 008/2022-DLCC. Rateio referente a Cota Única. |
|
| 668 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 5.902,40 | R$ 5.902,40 | R$ 5.902,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Julho/2022. |
|
| 669 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 3.794,40 | R$ 3.794,40 | R$ 3.794,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Julho/2022. |
|
| 670 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2022. |
|
| 671 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 5.565,12 | R$ 5.565,12 | R$ 5.565,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Julho/2022. |
|
| 672 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 8.221,20 | R$ 8.221,20 | R$ 8.221,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Julho/2022. |
|
| 673 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 8ª REP do mês de Julho/2022. |
|
| 674 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 7ª RODF e 7ª RED do mês de Julho/2022. |
|
| 675 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação na 559ª ROP, 7ª ROD, 7ª RED e 8ª REP do mês de Julho/2022. |
|
| 676 | 01/08/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 559ª ROP, 7ª ROD, 7ª RED e 8ª REP do mês de Julho/2022. |
|
| 677 | 01/08/2022 | 0342/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARIA ALEXSANDRA DA SILVA | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEXSANDRA DA SILVA, pelo pagamento de taxa de inscrição definitiva realizado em duplicidade conforme Processo nº. 0342/2022 e em atendimento ao Parecer Jurídico nº. 0342/2022 e Despacho nº. 1863/2022/DIPRE. |
|
| 664 | 29/07/2022 | Portaria nº. 0531/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0531/2022 (participar de audiência ministral no MPPE - 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Garanhuns-PE). Quantidade de Diárias: 1,5(uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/08 a 03/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
|
| 665 | 29/07/2022 | Portaria nº. 0531/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 461,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0531/2022 (conduzir o Assessor Jurídico Dr. Juan Ícaro para participar de audiência ministral no MPPE - 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Garanhuns-PE). Quantidade de Diárias: 1,5(uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/08 a 03/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
|
| 666 | 29/07/2022 | Despacho nº. 81/2022 G.Pessoas | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, ref. a vale transporte para o mês de Agosto/2022 (desconto em folha conforme anexo), em atendimento ao Despacho nº. 0081/2022-Setor de Gestão de Pessoas. |
|
| 667 | 29/07/2022 | PAD nº. 0148/2020 Vol. III | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | R$ 9.374,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.374,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a empresa especializada em fornecimento de agendamento eletrônico de atendimento para o COREN-PE, para o período de agosto/2022 a 31 de dezembro/2022. Descrição: 1) Licença do Software de Gestão do Agendamento eletrônico para o atendimento//2) Instalação e treinamento dos usuários//3) Equipamento emissor de senhas com impressora térmica para balcão//4) Equipamento micro CPU servidor local, controle do painel de chamada de senhas//5) Equipamento de terminal de avaliação do atendimento para pesquisa de satisfação//6) agendamento web para as subseções, conforme Despacho nº. 255/2022-DLCC/SCC. |
|
| 663 | 28/07/2022 | PAD nº. 0184/2020 Vol. IV | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | PERFILGRAFICA LTDA - ME | R$ 59,84 | R$ 59,84 | R$ 59,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de saldo para o empenho nº. 478-2022. Descrição: 16 und. crachás a mais do quantitativo estimado anteriormente, conforme Despacho nº. 252/2022-SCC acostado a Fl.605 do referido PAD. |
|
| 660 | 27/07/2022 | Portaria nº. 0515/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0515/2022 (conduzir Fiscal para inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 05/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. |
|
| 661 | 27/07/2022 | Portaria nº. 0515/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 1.690,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, em atendimento a designação contida na Portaria nº. 0515/2022 (realizar fiscalização de inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 31/07 a 05/08 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. |
|