Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
72922/10/2021Mês 11/2021OrdinárioDiárias de ServidoresMaria do Carmo Barbosa Souza LeãoR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para visita técnica no COREN-MT com o objetivo da implantação e utilização do cartão de crédito. No período de: 07/11 a 09/11 de 2021. Origem: Recife, Destino: Cuiabá. Meio de transporte: Aéreo.
73022/10/20210947/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.681,05R$ 1.681,05R$ 1.681,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação da oficina de planejamento estratégico das ações para gestão 2021 a 2024, diárias 3 e 1/2( três e meia) do dia 07/11 a 010/11, destino Recife/Salvador/Recife, transporte aéreo.
73122/10/2021Mês 11/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal á inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.
73222/10/2021Mês 11/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção fiscalizatória nos municípios da IX Geres. No período de: 07/11 a 12/11 de 2021. Origem: Caruaru, Destino: Ouricuri. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.
73322/10/2021943/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 576,36R$ 576,36R$ 576,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Benchmarking no Coren - PB, diárias 1 e 1/2( uma e meia) do dia 08/11 a 09/11, destino Recife/João Pessoa/Recife, transporte aéreo.
73622/10/2021951/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosDiego Francisco Moraes SilvaR$ 960,97R$ 960,97R$ 960,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
73722/10/2021951/2021OrdinárioDiárias de ServidoresLuis Victor Campos LinsR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
73822/10/2021951/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir conselheiros para Realização da Ação: Coren Presente, diárias duas e meia ( 2 e 1/2) nos dias 03/11 a 05/11, destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo Coren PE.
72120/10/20212453/2021OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresJADE BRENDA SOUTO MENEZESR$ 252,06R$ 252,06R$ 252,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JADE SOUTO MENEZES, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 424/2021 - PROGER, no PAD 262/2021.
72220/10/20212451/2021OrdinárioRessarcimento de Anuidades de Exercícios AnterioresMaria Betania Morais dos SantosR$ 74,04R$ 74,04R$ 74,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Betania Morais dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional por pagamento em dupliciade da anuidade de enfermeiro 2020, conforme solicitação no Despacho 2451/2021 - PROGER, no PAD 0355/2021.
72320/10/20210946/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Fiscais para inspeção de retorno as Unidades de Saúde nos dias 24/10 a 29/10, diárias 5 e 1/2( cindo e meia), transporte veículo Coren-PE.
71519/10/2021Portaria nº944/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Anual de Coordenadores e enfermeiros técnicos do Tocatins, origem: Recife, destino: Palmas-TO, 21 a 23/10/2021.
71719/10/2021Portaria nº938/2021OrdinárioDiárias de ServidoresSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
71819/10/2021Portaria nº938/2021OrdinárioDiárias de ServidoresRafael Nunes LealR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 24 a 26/10/2021.
71919/10/2021Portaria nº939/2021OrdinárioDiárias de ServidoresRogerio June de Andrade Lima FilhoR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
72019/10/2021Portaria nº939/2021OrdinárioDiárias de ServidoresRuben Morais CanudoR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de visita técnica ao Setor de Planejamento e Gestão do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília- DF, 26 a 28/10/2021.
70618/10/20210931/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
70718/10/20210931/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosDiego Francisco Moraes SilvaR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
70818/10/20210931/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosEni Cosme da SilvaR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.
70918/10/20210931/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do III Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem nos dias 21/10 a 23/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Teresina/Recife, transporte aéreo.