| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 452 | 16/05/2022 | 157/2022 | Ordinário | Seguros em Geral | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 3.105,83 | R$ 3.105,83 | R$ 3.105,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC. |
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| 437 | 13/05/2022 | 232/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Catarina Solange de Albuquerque Ugiette | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2(cincoo e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário. |
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| 438 | 13/05/2022 | 0297/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE. |
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| 439 | 13/05/2022 | 0284/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo. |
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| 440 | 13/05/2022 | 0297/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE. |
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| 441 | 13/05/2022 | 326/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 768,48 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 307,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE. |
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| 442 | 13/05/2022 | 330/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. |
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| 443 | 13/05/2022 | 326/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE. |
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| 444 | 13/05/2022 | 0271/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário. |
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| 445 | 13/05/2022 | PAD nº0133/2022 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 7.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.660,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC. |
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| 436 | 12/05/2022 | PAD nº 269/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022. |
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| 434 | 11/05/2022 | 316/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE. |
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| 435 | 11/05/2022 | 12/2021 | Ordinário | Estudos e Projetos | ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. |
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| 433 | 10/05/2022 | 283/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Sessão Solene em Homenagem à Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 11/05 a 12/05, destino Recife/Porto Alegre/Recife, transporte aéreo. |
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| 431 | 06/05/2022 | 262/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC. |
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| 432 | 06/05/2022 | 0368/2021 | Ordinário | Veículos | PEDRAGON AUTOS LTDA | R$ 345.650,00 | R$ 345.650,00 | R$ 345.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC |
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| 387 | 05/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 4.216,00 | R$ 4.216,00 | R$ 4.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. |
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| 388 | 05/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022. |
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| 389 | 05/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 4.216,00 | R$ 4.216,00 | R$ 4.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. |
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| 390 | 05/05/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. |
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