Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
71018/10/20210929/2021OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 960,30R$ 960,30R$ 960,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
71118/10/20210929/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
71218/10/20210930/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação em Reunião Ordinária do Plenário do Cofen nos dias 25/10 a 27/10, diárias dois e meio (2 E 1/2), destino Recife/Fortaleza/Recife, transporte aéreo.
71318/10/20210941/2021OrdinárioDiárias de ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
71418/10/20210941/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de retorno às Unidades de Saúde nos Municípios da VI GERES nos dias 24/10 a 29/10, diárias cinco e meio (5 E 1/2), destino Recife/Arcoverde/Recife, transporte veículo do Coren PE.
70315/10/2021Portaria nº 937/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias para participar da 26ª Assembléia de Presidentes no Cofen, de 18 a 20/10/2021, origem: Recife, destino: Brasília.
70415/10/2021Portaria nº 937/2021OrdinárioDiárias de ServidoresLuis Victor Campos LinsR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar Presidente à Câmara e Senado Federal em Brasília, origem: Recife, destino: Brasília, de 18 a 20/10/2021.
70515/10/20210934/2021OrdinárioDiárias de ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a substituição de funcionário de férias de Subseção, diárias 17/10 a 22/10 5 e 1/2( cinco e meia), destino Recife/Garanhuns/Recife, Transporte veículo do Coren-PE.
69914/10/2021Portaria nº924/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAdriana Gomes do MonteR$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
70014/10/2021Portaria nº924/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisClaudina Gorethe Muniz da CostaR$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
70114/10/2021Portaria nº924/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar colaboradoras para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
70214/10/2021Portaria nº924/2021OrdinárioDiárias de ServidoresRafael Nunes LealR$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Oitivas dos Processo Éticos 091/2019, 078/2018, 014/2019 e 080/2019, origem: Recife, destino: Petrolina, de 17 a 20/10/2021.
69813/10/20210272/2020OrdinárioDemais Despesas com LocomoçãoN.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXIR$ 2.100,04R$ 905,02R$ 0,00R$ 1.195,02R$ 0,00
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC.
69308/10/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 1.686,40R$ 1.686,40R$ 1.686,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativos ao mês de Setembro/2021.
69408/10/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativos ao mês de Setembro/2021.
69508/10/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 843,20R$ 843,20R$ 843,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 549ª ROP e 8ª REP do mês de Setembro/2021.
69608/10/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJoão Antônio Bezerra MagalhãesR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 549ª ROP do mês de Setembro/2021.
69708/10/2021Portaria nº 927/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para inspeção de retorno às unidades de saúde nos municípios da II Geres, origem: Recife, destino: municípios de Limoeiro, de 13 a 15/10/2021.
68106/10/20210OrdinárioTaxas Diversas e EncargosSUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MER$ 15,14R$ 15,14R$ 15,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á pagamento de juros das guias de recolhimento de INSS Cód. 2631 NF (11%) realizadas no mês de Setembro/2021.
68206/10/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAdriana Gomes do MonteR$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 06 como membro da Comissão de Instrução e Ética referente a 092021.