| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1284 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 24,15 | R$ 24,15 | R$ 24,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1285 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1201 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1202 | 19/07/2024 | PORTARIA Nº 0881/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.694,85 | R$ 1.694,85 | R$ 1.694,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. |
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| 1203 | 19/07/2024 | PORTARIA Nº 01154/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. |
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| 1204 | 19/07/2024 | PORTARIA Nº 01154/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 1.045,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. |
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| 1205 | 19/07/2024 | PORTARIA Nº 01085/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.881,94 | R$ 1.881,94 | R$ 1.881,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. |
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| 1206 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Alamys Wesley Bezerra da Silva | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1207 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Alex Felipe Correia | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1208 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Aloísia Pimentel Barros | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1209 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Amilton Roberto de Oliveira Júnior | R$ 64,36 | R$ 64,36 | R$ 64,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1210 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 281,68 | R$ 281,68 | R$ 281,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1211 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 301,80 | R$ 301,80 | R$ 301,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1212 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Ana Paula Silva de Lucena | R$ 80,45 | R$ 80,45 | R$ 80,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1213 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 261,56 | R$ 261,56 | R$ 261,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1214 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 160,96 | R$ 160,96 | R$ 160,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1215 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1216 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Carla Cristiane França de Araújo | R$ 64,36 | R$ 64,36 | R$ 64,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1217 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Celia Cristina De Lima | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1218 | 19/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudia Cristina Oliveira de Almeida | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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