| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 79 | 10/01/2025 | PAD Nº 0110/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ECO FACILITIES LTDA | R$ 44.487,76 | R$ 44.487,76 | R$ 44.487,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Item 01: Sede
Valor anual: R$ 107.908,32
Valor unitário: R$ 4.496,18
Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36
Item 02: Galpão
Valor anual: R$ 72.344,88
Valor unitário: R$ 3.014,37
Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74
Item 03: 07 Subseções
Valor anual: R$ 305.067,84
Valor unitário: R$ 3.631,76
Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32
Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114.
R$ 40.443,42 (01 mês)
R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34
R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. |
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| 53 | 09/01/2025 | PAD Nº 0288/2020 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | R$ 21,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21,67 |
| Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 05/01/2025, conforme despacho nº 002/2025-DCC.
Memória de cálculo:
Valor Global R$ 1.560,00
Valor Mensal R$ 130,00
Valor Diário R$ 4,33.
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| 54 | 09/01/2025 | PAD Nº 0380/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SAVVIS INFORMATICA EIRELI | R$ 80.135,00 | R$ 12.351,37 | R$ 12.351,37 | R$ 67.783,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 84.600,00
Valor Mensal R$ 7.050,00
Valor Diário R$ 235,00
( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). |
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| 55 | 09/01/2025 | PAD Nº 0048/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | RICARDO GONCALVES - ME | R$ 26.292,59 | R$ 17.626,32 | R$ 17.626,32 | R$ 0,00 | R$ 8.666,27 |
| Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.
Memória de Cálculo
Valor Global R$ 52.878,96
Valor Mensal R$: 4.406,58
Valor Diário R$:146,886
R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. |
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| 56 | 09/01/2025 | PAD Nº 0249/2019 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 30.203,37 | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 17.903,37 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.
Valor Global R$ 49.200,00
Valor Mensal R$ 4.100,00
Valor Diário R$ 136,67
(R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37).
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| 57 | 09/01/2025 | Portaria nº 023/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025. |
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| 58 | 09/01/2025 | Portaria nº 23/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hamilton Afonso Valença Filho | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025. |
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| 59 | 09/01/2025 | PAD Nº 0581/2023 | Global | Passagens Aéreas | INOVVE TURISMO LTDA | R$ 349.742,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 349.742,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. |
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| 60 | 09/01/2025 | Portaria nº 023/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 278,81 | R$ 278,81 | R$ 278,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025. |
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| 61 | 09/01/2025 | Portaria nº 023/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025. |
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| 62 | 09/01/2025 | Portaria nº 001/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 1.779,58 | R$ 1.779,58 | R$ 1.779,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025. |
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| 63 | 09/01/2025 | Portaria nº 001/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | José Richarles Gomes da Silva | R$ 1.779,58 | R$ 1.779,58 | R$ 1.779,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025. |
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| 64 | 09/01/2025 | Portaria nº 001/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 1.779,58 | R$ 1.779,58 | R$ 1.779,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025. |
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| 65 | 09/01/2025 | Portaria nº 001/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ruben Morais Canudo | R$ 1.779,58 | R$ 1.779,58 | R$ 1.779,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025. |
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| 66 | 09/01/2025 | PAD Nº 0581/2023 | Global | Passagens Rodoviárias | INOVVE TURISMO LTDA | R$ 8.177,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.177,42 |
| Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023. |
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| 67 | 09/01/2025 | PAD Nº 0515/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | MAPROS LIMITADA | R$ 2.251,40 | R$ 1.457,70 | R$ 1.457,70 | R$ 0,00 | R$ 793,70 |
| Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 5.830,80
Valor Mensal R$ 485,90
Valor Diário R$ 16,20
R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). |
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| 68 | 09/01/2025 | PAD Nº 0371/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 1.330,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.330,22 |
| Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 02/01/2025 a 16/02/2025, conforme Despacho nº 010/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.
Valor Global R$ 10.410,00
Valor Mensal R$ 867,50
valor Diário R$ 22,92
462,72(16 dias) + R$ 867,50 (1 mês). |
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| 69 | 09/01/2025 | PAD Nº 0501/2023 | Ordinário | Serviços de Segurança | Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda | R$ 30.041,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.041,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 31/07/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.
Memoria de Calculo.
Valor Global R$ 51.500,00
Valor Mensal R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 7meses=R$ 30.041,69).
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| 49 | 08/01/2025 | PAD Nº 0346/2022 | Global | Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. |
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| 50 | 08/01/2025 | PEF nº 011 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Prefeitura Municipal de Ipojuca | R$ 16,37 | R$ 16,37 | R$ 16,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Ipojuca, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de emissão de ISS fonte avulso da NF 1000079 empresa A7 Superiori, da prestação do serviço em Ipojuca no º Meeting institucional. |
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