| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 871 | 14/11/2017 | Portaria nº 687/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para participar de inauguração da nova subseção. Origem: Recife; Destino: Petrolina. Período: 21/11/2017 e 22/11/2017. |
|
| 872 | 14/11/2017 | Portaria nº 679/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da IV GERES. Origem: Recife; Destino: Caruaru. Período: 08/11/2017 e 09/11/2017. |
|
| 873 | 14/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) relativo ao mês de Outubro/2017. |
|
| 874 | 14/11/2017 | Portaria nº ---/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período de 16/11/2017 e 17/11/2017. |
|
| 867 | 13/11/2017 | PAD nº0661/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Adriana Cordeiro Alves | R$ 455,91 | R$ 455,91 | R$ 455,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Cordeiro Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente a pagamento em duplicidade das anuidades de Técnico de Enfermagem e Enfermeiro (R$ 153,71 + R$ 302,20 = 455,91). |
|
| 868 | 13/11/2017 | Portaria nº 659/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Joice Luiza Alves Candido | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joice Luiza Alves Candido, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de fiscalização nos municípios da XII GERES. Origem: Recife e Destino: Goiana, no período de 20/11/2017 a 24/11/2017. |
|
| 869 | 13/11/2017 | Portaria nº 659/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da XII GERES. Origem: Recife e Destino: Goiana, no período de 20/11/2017 a 24/11/2017. |
|
| 858 | 06/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nºs 063/2017, 071/2017, 144/2017, 146/2017, 124/2017, 121/2017. |
|
| 859 | 06/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nºs 140/2017, 148/2017 e 147/2017. |
|
| 860 | 06/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nºs 140/2017, 124/2017, 121/2017, 063/2017, 071/2017, 144/2017, 146/2017, 148/2017, 147/2017. |
|
| 861 | 06/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Márcia Percínio Magalhães Lêdo | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nºs 145/2017, 079/2017 e 048/2016. |
|
| 862 | 06/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (05) relativo ao mês de Outubro/2017. |
|
| 863 | 06/11/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
|
| 864 | 06/11/2017 | Portaria nº680/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para proceder com a conclusão do processo de mudança da subseção Petrolina, origem: Recife, destino: Petrolina, de 06 a 10/11/2017. |
|
| 854 | 01/11/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
|
| 855 | 01/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) relativo ao mês de Outubro/2017. |
|
| 856 | 01/11/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2017. |
|
| 857 | 01/11/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Outubro/2017. |
|
| 838 | 31/10/2017 | Portaria nº 675/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2 e 1/2) para participar de grupo de trabalho sobre o exercício profissional. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 08/10/2017 a 10/11/2017. |
|
| 839 | 31/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Outubro/2017. |
|