| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 201 | 06/03/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Fevereiro/2017. |
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| 202 | 06/03/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Fevereiro/2017. |
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| 176 | 03/03/2017 | Portaria nº190/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Joice Luiza Alves Candido | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joice Luiza Alves Candido, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização nos municípios de Ouricuri, de 06 a 10/03/2017. |
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| 177 | 03/03/2017 | Portaria nº190/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para acompanhar fiscal na realização de Inspeção de Fiscalização nos municípios de Ouricuri, de 06 a 10/03/2017. |
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| 178 | 03/03/2017 | Portaria nº190/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Fiscal para realização de Inspeção de Fiscalização nos municípios de Ouricuri, de 06 a 10/03/2017. |
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| 179 | 03/03/2017 | PAD nº0019/2016 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 34.972,05 | R$ 34.972,05 | R$ 5.027,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais, para atender às necessidades do Coren-PE, de Março/2017 a Dezembro/2017, ficando saldo de R$8.000,00 para Orçamento 2018, para os meses de Janeiro a Fevereiro/2018. |
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| 180 | 03/03/2017 | PAD nº1591/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 54.583,34 | R$ 29.384,34 | R$ 27.074,72 | R$ 0,00 | R$ 25.199,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais e telegráficos para atender às necessidades do Coren-PE, do período de Março a Dezembro/2017, ficando saldo de R$10.916,66 para Orçamento 2018 para atender ao período de Janeiro e Fevereiro/2018.. |
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| 196 | 22/02/2017 | 0 | Ordinário | FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 4.217,18 | R$ 4.217,18 | R$ 4.217,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com FGTS s/ Rescisão da Assessora Especial da Presidência Maria da Conceição Antero Pessoa, em 13/02/2017. |
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| 270 | 22/02/2017 | PAD nº0107/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Cibelle Cristine Martins de Vasconcelos | R$ 2.343,15 | R$ 2.343,15 | R$ 2.343,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cibelle Cristine Martins de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago a maior conforme Memo nº013/2016-Cobrança. |
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| 175 | 16/02/2017 | Memo nº28/17G.Contr. | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 16,92 | R$ 16,92 | R$ 16,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a encargos s/ valor dos Condomínios das salas locadas em Caruaru, relativo ao mês de Fevereiro/2017. |
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| 169 | 13/02/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Tatiana do Espirito Santo Candeias | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana do Espirito Santo Candeias, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao processos Éticos nº001/2017, 004/2017 e 005/2017. |
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| 170 | 13/02/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao processos Éticos nº038/2016, 016/2017 e 018/2017. |
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| 171 | 13/02/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Márcia Percínio Magalhães Lêdo | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao processos Éticos nº002/2017, 003/2017 e 006/2017. |
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| 172 | 13/02/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo aos Processos Éticos nº005/2015, 021/2015, 038/2016, 001/2017, 002/2017, 003/2017, 004/2017, 005/2017, 006/2017, 016/2017 e 018/2017. |
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| 173 | 13/02/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Danae Bezerra de Oliveira | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danae Bezerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo aos Processos Éticos nº038/2016, 001/2017, 002/2017, 003/2017, 004/2017, 005/2017, 006/2017, 016/2017 e 018/2017. |
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| 174 | 13/02/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo aos Processos Éticos nº005/2015 e 021/2015. |
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| 133 | 10/02/2017 | Portaria nº 114/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para Petrolina no período 19/02/2017 a 24/02/2017. |
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| 134 | 10/02/2017 | Portaria nº 114/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para Petrolina no período 19/02/2017 a 24/02/2017, Inspeção de Fiscalização. |
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| 135 | 10/02/2017 | Portaria nº 067/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária ( 1 uma) complemento pelo deslocamento da fiscal no dia 29/01 de Limoeiro/Recife, conforme solicitação e aprovação da presidente. |
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| 136 | 10/02/2017 | Portaria nº 142/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) Limoeiro/Recife para Reformulação do Código de Ética nos dias 16 e 17/02/2017 |
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