| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 157 | 10/02/2017 | Portaria nº 070/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para a cidade de Salgadinho, para desinterdição da Unidade Mista Maria Amélia no dia 23/02/2017. |
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| 158 | 10/02/2017 | MEMO 12/17-PROGER | Global | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 33,55 | R$ 33,55 | R$ 33,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas para procedimento de Execução Judicial dos Profissionais inadimplentes com esta Autarquia. (10 GRU). |
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| 159 | 10/02/2017 | MEMO 13/17-PROGER | Global | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 127,89 | R$ 119,08 | R$ 119,08 | R$ 8,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas para procedimento de Execução Judicial dos Profissionais inadimplentes com esta Autarquia. (15 GRU). |
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| 160 | 10/02/2017 | PAD nº030/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Erinalva de Oliveira | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Erinalva de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2017 conforme Despacho nº006/2017-Cobrança e Despacho nº0046/2017-PROGER. |
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| 161 | 10/02/2017 | PAD nº0139/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Lucia Andrea Siqueira de França | R$ 127,93 | R$ 127,93 | R$ 127,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucia Andrea Siqueira de França, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago a maior conforme Despacho nº380/2016-SECR./GAB/PRES. |
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| 162 | 10/02/2017 | PAD nº0075/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Karoline Patricia de Arruda | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Karoline Patricia de Arruda, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso da Anuidade de 2017 conforme Despacho nº077/2017-PROGER. |
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| 163 | 10/02/2017 | PAD nº0038/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Andreza de Moura Barbosa | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de taxa indevida conformeDespacho nº081/2017-PROGER. |
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| 164 | 10/02/2017 | 0 | Estimativo | Serviços De Internet | VIVO S.A. | R$ 3.036,24 | R$ 2.833,01 | R$ 2.833,01 | R$ 203,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de Internet Power Smart 50 mega, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2017. |
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| 165 | 10/02/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês Janeiro/2017. |
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| 166 | 10/02/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês Janeiro/2017. |
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| 167 | 10/02/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês Janeiro/2017. |
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| 168 | 10/02/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês Janeiro/2017. |
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| 129 | 09/02/2017 | Portaria nº 102/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para Caruaru no período de 16/02/2017 a 17/02/2017 |
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| 130 | 09/02/2017 | Portaria nº 111/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para Serra Talhada no período de 12/02/2017 a 15/02/2017 para acompanhar as comissões institucionais de ética. |
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| 131 | 09/02/2017 | Portaria nº 110/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Serra Talhada no período de 12/02/2017 a 17/02/2017 Acompanhar fiscal em inspeção de fiscalização nos municípios da XI GERES. |
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| 132 | 09/02/2017 | Portaria nº 110/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) Serra Talhada no período de 12/02/2017 a 17/02/2017, conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de fiscalização. |
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| 99 | 06/02/2017 | Portaria nº084/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de fiscalização conjunta MPPE, APEVISA e CREMEPE, nas cidades de Buique e Tupanatinga, de 06 a 08/02/2017. |
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| 100 | 06/02/2017 | Portaria nº084/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para acompanhar fiscalização conjunta MPPE, APEVISA e CREMEPE, nas cidades de Buique e Tupanatinga, de 06 a 08/02/2017. |
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| 101 | 06/02/2017 | Portaria nº084/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir ve´ciulo do Coren-PE para levar Fiscal e Conselheiro para realização de fiscalização conjunta MPPE, APEVISA e CREMEPE, nas cidades de Buique e Tupanatinga, de 06 a 08/02/2017. |
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| 102 | 06/02/2017 | Portaria nº085/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para conduzir veiculo do Coren-PE para levar Fiscal e Conselheiro para realização de fiscalização conjunta MPPE, APEVISA e CREMEPE, nas cidades de Buique e Tupanatinga, de 08 a 10/02/2017. |
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