| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 814 | 27/10/2017 | 0 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 12.000,00 | R$ 10.768,00 | R$ 10.768,00 | R$ 1.232,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto Juvenil para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 865 | 27/10/2017 | 0 | Ordinário | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 30.000,00 | R$ 18.717,89 | R$ 18.717,89 | R$ 11.282,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias Diversas e de Cobrança para o Exercício de 2017. |
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| 813 | 26/10/2017 | PAD nº463/2017 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.422,82 | R$ 1.588,90 | R$ 1.588,90 | R$ 1.833,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de seguro veicular dos dois veículos modelo: Chevrolet Classic LS 1.0 e 8v, placas: PDH7678 e PDH7458, compreendendo o período de 20/10/2017 a 20/10/2018, conforme Despacho nº061/2017-CFIL e Despacho nº104/2017-ADM. |
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| 809 | 25/10/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de novembro/2017. |
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| 810 | 25/10/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.873,02 | R$ 1.747,63 | R$ 1.747,63 | R$ 1.125,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recarga nos cartões VEM dos trabalhadores para utilização no mês de Novembro/2017. |
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| 811 | 25/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (01) relativo ao mês de setembro/2017. |
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| 812 | 25/10/2017 | PAD nº563/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | RK INDUSTRIA METALURGICA PEIXINHO LTDA - ME | R$ 4.952,25 | R$ 4.952,25 | R$ 4.952,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RK INDUSTRIA METALURGICA PEIXINHO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de móveis de escritórios para atender às necessidades da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº170/2017-Gestão de Contratos. |
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| 799 | 20/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativos ao mês de Setembro/2017. |
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| 800 | 20/10/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Setembro/2017. |
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| 802 | 20/10/2017 | Portaria nº664/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Assembléia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, Destino: Brasília, de 23 a 24/10/2017. |
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| 803 | 20/10/2017 | Portaria nº664/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Assembléia Extraordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren's, origem: Recife, Destino: Brasília, de 23 a 24/10/2017. |
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| 804 | 20/10/2017 | Portaria nº663/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para providências relativas ao contrato de locação de imóvel para a Subseção Petrolina, origem: Recife, Destino: Petrolina, de 23 a 27/10/2017. |
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| 805 | 20/10/2017 | Portaria nº663/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Gestor de Contratos e Assessor de T.I. para providências relativas ao contrato de locação de imóvel para a Subseção Petrolina, origem: Recife, Destino: Petrolina, de 23 a 27/10/2017. |
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| 806 | 20/10/2017 | Portaria nº663/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para providências relativas instalação de equipamentos de informática no imóvel novo para a Subseção Petrolina, origem: Recife, Destino: Petrolina, de 23 a 27/10/2017. |
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| 807 | 20/10/2017 | Portaria nº564/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para curso de capacitação e aprimoramento da assistência de enfermagem às mulheres na Prevenção do Câncer de Mama e de Útero, origem: Recife, Destino: Teresina-PI, de 25 a 28/10/2017. |
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| 808 | 20/10/2017 | Desp.nº524/2017-Prog | Ordinário | Depósitos Judiciais | Tribunal Regional Federal da 5ª Região | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas de aagravo de instrumento para ação que versa contra o Coren-PE na Justiça Federal de Pernambuco, processo nº0814817-93.2017.4.05.8300. |
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| 796 | 18/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (02) relativo ao mês de setembro/2017. |
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| 797 | 18/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Maria de Fátima Almeida | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (11) relativo ao mês de setembro/2017. |
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| 798 | 18/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 | R$ 2.772,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (11) relativo ao mês de setembro/2017. |
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| 783 | 17/10/2017 | Portaria nº657 /2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de inspeção de fiscalização na III Geres com origem de Caruaru e destino Palmares no período de 23/10/2017 a 27/10/2017. |
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