| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 33 | 12/01/2018 | PAD nº0124/2017 | Global | Material De Expediente | ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME | R$ 3.000,00 | R$ 301,65 | R$ 301,65 | R$ 2.698,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela contratação de empresa especializada em fornecimento de carimbos auto-entitados, resinas, almofadas e tinta para carimbos, conforme vigência da A.R.P. nº 001/2017-Coren-PE, e conforme Despacho nº016/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 31 | 10/01/2018 | PAD nº780/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Perpetua do Socorro Almeida Oliveira | R$ 80,02 | R$ 80,02 | R$ 80,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Perpetua do Socorro Almeida Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser reembolsado de valor pago da anuidade de 2016 visto que a mesma efetuou o pagamento ao Coren-BA, conforme descrito no Despacho nº001/2018-Cobrança. |
|
| 32 | 10/01/2018 | Portaria nº 005/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituir funcionária em licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período: 17/01/2018 a 18/01/2018. |
|
| 29 | 09/01/2018 | PAD nº0452/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME | R$ 33.498,00 | R$ 33.498,00 | R$ 30.706,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Empresa Especializada e Locação de Central Telefônica, conforme descrito em Termo de Referência e Despacho nº013/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 30 | 09/01/2018 | PAD nº519/2016 | Global | Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental | CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP | R$ 52.980,84 | R$ 52.980,84 | R$ 48.565,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de Empresa Especializada em Transporte e Guarda Documental, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 27 | 08/01/2018 | Portaria nº004/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 10 a 11/01/2018. |
|
| 28 | 08/01/2018 | PAD nº286/2016 | Global | Intermediação De Estágios | CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP | R$ 11.246,88 | R$ 7.394,56 | R$ 6.701,32 | R$ 0,00 | R$ 3.852,32 |
| Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender contratação de Empresa Especializada em Intermediação de Estágio, para atender às necessidades desta autarquia, conforme descrito no Despacho nº 012/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 26 | 05/01/2018 | PAD nº056/2015 | Global | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 6.125,94 | R$ 2.610,16 | R$ 2.610,16 | R$ 3.515,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato com empresa prestadora de serviços de Publicações em Diário Oficial da União, conforme Despacho nº 007/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 25 | 04/01/2018 | PAD nº0154/2017 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 21.364,70 | R$ 8.288,27 | R$ 8.288,27 | R$ 13.076,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE, até a vigência do contrato, conforme Despacho nº006/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 22 | 03/01/2018 | PAD nº1902/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA | R$ 1.553,46 | R$ 776,73 | R$ 776,73 | R$ 776,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para os meses de Janeiro a Fevereiro/2018, conforme contrato em vigência e Despacho nº002/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 23 | 03/01/2018 | PAD nº0496/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 32.531,40 | R$ 32.527,00 | R$ 32.527,00 | R$ 4,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para sediar a Subseção Caruaru, salas 429 e 430 do Empresarial Difusora em Caruaru-PE, relativo aos meses de Janeiro a Novembro/2018, conforme Despacho nº003/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 24 | 03/01/2018 | PAD nº0496/2016 | Global | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 8.448,66 | R$ 8.448,66 | R$ 8.448,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio sobre Locação de Imóvel Não Residencial para sediar a Subseção Caruaru, salas 429 e 430 do Empresarial Difusora em Caruaru-PE, relativo aos meses de Janeiro a Novembro/2018, conforme Despacho nº003/2018-Gestão de Contratos. |
|
| 1 | 02/01/2018 | Portaria nº003/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) relativo à substituição da Licença Maternidade da funcionária da Subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 03 a 04/01/2018. |
|
| 2 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 3.604.641,36 | R$ 3.098.310,62 | R$ 3.098.310,62 | R$ 506.330,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) ao Cofen, relativo ao Exercício de 2018. |
|
| 3 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 253.152,31 | R$ 253.143,10 | R$ 253.143,10 | R$ 9,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de despesas de Tarifas Bancárias Diversas e de Cobrança para o Exercício de 2018. |
|
| 4 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 70.000,00 | R$ 69.921,07 | R$ 69.893,55 | R$ 78,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018. |
|
| 5 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 14.640,00 | R$ 13.534,19 | R$ 13.412,69 | R$ 1.105,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018. |
|
| 6 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 30.000,00 | R$ 29.957,33 | R$ 29.855,77 | R$ 42,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018. |
|
| 7 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 3.071.094,00 | R$ 2.680.177,57 | R$ 2.680.177,57 | R$ 390.916,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
|
| 8 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 312.000,00 | R$ 272.487,28 | R$ 272.487,28 | R$ 39.512,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e/ou Comissão dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
|