| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 55 | 02/02/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo André Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Janeiro/2016. |
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| 40 | 29/01/2016 | PORTARIA Nº__/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção de retorno Fiscalizatório nos municípios da XI Geres, de 31/01 a 05/02/2016. |
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| 41 | 29/01/2016 | PORTARIA Nº40/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Coordenadora de Fiscalização para Inspeção de retorno Fiscalizatório nos municípios da XI Geres, de 31/01 a 05/02/2016. |
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| 42 | 29/01/2016 | PAD Nº0037/16 | Ordinário | Serviços De Internet | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de endereço eletrônico comercial visando atender as necessidades desta Autarquia. |
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| 43 | 29/01/2016 | PAD Nº0164/2015 | Global | Serviço De Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 63.583,24 | R$ 63.583,24 | R$ 63.583,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de 01 (um) posto de vigilância noturna armada de segunda à domingo, inclusive nos feriados, para os meses de Janeiro a Julho/2016. |
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| 17 | 28/01/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado no mês de Fevereiro/2016. |
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| 18 | 28/01/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte a ser utilizado no interior do estado no mês de Fevereiro/2016. |
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| 19 | 28/01/2016 | PAD Nº249/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | Inácio Pessoa Sobrinho | R$ 7.086,76 | R$ 7.083,76 | R$ 7.083,76 | R$ 3,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Garanhuns, salas 01 e 02, de Janeiro a Abril/2016. |
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| 20 | 28/01/2016 | PAD Nº1628/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 2.062,92 | R$ 1.547,19 | R$ 1.547,19 | R$ 515,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Limoeiro, de Janeiro a Abril/2016. |
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| 21 | 28/01/2016 | PAD NºAA122/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA | R$ 8.352,30 | R$ 8.352,30 | R$ 8.352,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester Barros Freitas de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Petrolina, de Janeiro a Outubro/2016. |
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| 22 | 28/01/2016 | PAD NºAA126/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conquista Negócios Imobiliarios LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Caruaru, sala 709, de Janeiro a Novembro/2016. |
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| 23 | 28/01/2016 | PAD Nº1902/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, de Janeiro a Fevereiro/2016. |
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| 24 | 28/01/2016 | PAD Nº080/2012 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 52.099,81 | R$ 52.099,81 | R$ 52.099,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, compreendendo os meses de Janeiro a Julho/2016. |
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| 25 | 28/01/2016 | | Estimativo | Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.105.243,65 | R$ 2.105.243,65 | R$ 2.105.243,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 26 | 28/01/2016 | | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 180.919,38 | R$ 180.919,38 | R$ 180.919,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 27 | 28/01/2016 | | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 60.306,46 | R$ 60.306,46 | R$ 60.306,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Constitucional de Férias (1/3 constitucional) dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 28 | 28/01/2016 | | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 60.306,46 | R$ 14.876,43 | R$ 14.876,43 | R$ 45.430,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono de Férias (Venda de 10 dias) dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 29 | 28/01/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 114.792,04 | R$ 114.792,04 | R$ 114.792,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 30 | 28/01/2016 | | Estimativo | Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 38.264,02 | R$ 29.173,05 | R$ 29.173,05 | R$ 9.090,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários Substituições dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 31 | 28/01/2016 | | Estimativo | 13º Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 191.942,15 | R$ 191.942,15 | R$ 191.942,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º Salário dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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