Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
47029/07/2016GlobalINSS - Contribuições PrevidenciáriasFolha de Pagamento do Coren-PER$ 93.621,83R$ 93.621,83R$ 93.621,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2016.
46328/07/2016PAD nº0164/2015GlobalServiço De SegurançaTKS SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 50.068,80R$ 46.869,74R$ 37.059,85R$ 1.019,35R$ 2.179,71
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de 01 (um) posto de vigilância noturna armada de segunda à domingo, inclusive nos feriados, para os meses de Agosto a Dezembro/2016, restando R$10.013,76 para Orçamento 2017, relativo ao mês de Janeiro/2017.
46428/07/2016PAD nº0164/2016GlobalServiço De SegurançaRL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - MER$ 44.555,55R$ 36.019,50R$ 29.953,74R$ 8.536,05R$ 0,00
Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Portaria para atender às necessidades da Sede e do Anexo desta Autarquia, para os meses de Agosto a Dezembro/2016, restando R$6.065,76 para Orçamento 2017, relativo ao mês de Janeiro/2017.
45727/07/2016Portaria nº271/2016OrdinárioDiárias ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Inspeção Fiscalizatória no Hospital Maria Coelho C. Rodrigues, em Afrânio, dia 29/07/2016.
45827/07/2016Portaria nº271/2016OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para Inspeção Fiscalizatória no Hospital Maria Coelho C. Rodrigues, em Afrânio, de 28 a 30/07/2016.
45927/07/2016Portaria nº273/2016OrdinárioDiárias ServidoresCatarina Solange Ugiette do EgitoR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para treinamento e posse da Comissão de Ética em Caruaru dia 28/07/2016.
46027/07/2016Portaria nº273/2016OrdinárioDiárias ConselheirosMorgana Alves VilarR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para treinamento e posse da Comissão de Ética em Caruaru dia 28/07/2016.
46127/07/2016Portaria nº273/2016OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Conselheira para treinamento e posse da Comissão de Ética em Caruaru dia 28/07/2016.
46227/07/2016Portaria nº272/2016OrdinárioDiárias ServidoresMarcos Antonio Arcelo dos Santos FilhoR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para atualizar o Sistema Incorp na Subseção Petrolina, de 28 a 30/07/2016.
45126/07/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 945,00R$ 945,00R$ 945,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Junho/2016.
45226/07/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosLucimauro Dantas da SilvaR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Junho/2016.
45326/07/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonLucimauro Dantas da SilvaR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Junho/2016.
45426/07/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria da Conceição dos SantosR$ 945,00R$ 945,00R$ 945,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Junho/2016.
45526/07/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMaria da Conceição dos SantosR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Junho/2016.
45626/07/2016PAD nº080/2012GlobalServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 41.231,70R$ 41.231,70R$ 32.985,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, compreendendo os meses de Agosto a Dezembro/2016, ficando saldo de R$57.724,38 para Orçamento de 2017 relativo aos meses de Janeiro a Julho/2017.
44725/07/2016Portaria nº263/2016OrdinárioDiárias ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário da Subseção Garanhuns em férias, de 31/07 a 05/08/2016.
44825/07/2016Portaria nº266/2016OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Conselheira para inspeção de fiscalização nos municípios da XI Geres, de 31/07 a 05/08/2016.
44925/07/2016Portaria nº266/2016OrdinárioDiárias ConselheirosKatia Maria Sales SantosR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em Inspeção de Fiscalização, nos municípios da XI Geres, de 31/07 a 05/08/2016.
45025/07/2016OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 368,00R$ 368,00R$ 368,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Transporte para utilização no interior do Estado para o mês de Agosto/2016.
44622/07/2016OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.140,98R$ 2.162,89R$ 2.162,89R$ 978,09R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Agosto/2016.