| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 283 | 04/05/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Abril/2016. |
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| 284 | 04/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Abril/2016. |
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| 285 | 04/05/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Abril/2016. |
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| 286 | 04/05/2016 | PAD Nº398/15 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI - EPP | R$ 24.498,80 | R$ 24.498,80 | R$ 24.498,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de licença de software para licenciar banco de dados utilizados nos sistemas do Coren-PE. |
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| 287 | 04/05/2016 | PAD Nº249/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | Inácio Pessoa Sobrinho | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Garanhuns, salas 01 e 02, de Maio a Dezembro/2016, ficando saldo remanescente de R$8.000,00 para Orçamento 2017. |
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| 288 | 04/05/2016 | PAD Nº054/2012 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 18.897,76 | R$ 18.588,67 | R$ 1.102,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com empresa especializada em gerenciamento e fornecimento de combustível para atender às necessidades do Coren-PE. |
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| 260 | 03/05/2016 | PORTARIA 170/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano S. Medeiros , pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização em Timbauba, de 05/05/2016. |
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| 261 | 03/05/2016 | Portaria nº170/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar inspeção de fiscalização em Timbaúba, de 05/05/2016 |
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| 262 | 03/05/2016 | Portaria nº170/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Barbosa | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar inspeção de fiscalização em Timbaúba, de 05/05/2016. |
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| 263 | 03/05/2016 | PAD Nº1628/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo ao reajuste sobre a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção de Limoeiro, referente aos meses de Maio a Dezembro de 2016, ficando saldo remanescente de R$2.400,00 para Orçamento de 2017. |
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| 264 | 03/05/2016 | Portaria nº171/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar trabalhos administrativos em substituição de funcionária de férias, na Subseção Serra Talhada de 08 a 12/05/2016. |
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| 258 | 02/05/2016 | PORTARIA 168/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização em Buíque, de 05/05/2016 a 06/05/2016. |
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| 259 | 02/05/2016 | PORTARIA 168/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização em Buíque, de 05/05/2016 a 06/05/2016. |
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| 254 | 25/04/2016 | | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 222,39 | R$ 222,39 | R$ 222,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Serviço de Internet Power Smart 50 Mega, período de apuração 27/02 a 26/03/2016. |
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| 256 | 25/04/2016 | PORTARIA Nº169/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Solenidade para representar o Coren-PE no I Congresso de Enfermagem do Sertão, em Serra Talhada, de 28 a 29/04/2016. |
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| 257 | 25/04/2016 | PORTARIA Nº169/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheira para representar o Coren-PE no I Congresso de Enfermagem do Sertão, em Serra Talhada, de 28 a 29/04/2016. |
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| 251 | 20/04/2016 | Portaria nº167/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para averiguar denúncia no município da X Geres, Solidão, de 24 a 25/04/2016. |
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| 252 | 20/04/2016 | Portaria nº167/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para averiguar denúncia no município da X Geres, Solidão, de 24 a 25/04/2016. |
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| 253 | 20/04/2016 | Portaria nº166/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para substituição da funcionária que se encontra de férias na Subseção Serra Talhada, de 02 a 07/05/2016. |
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| 243 | 19/04/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 4.504,50 | R$ 4.504,50 | R$ 4.504,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) relativo ao mês de Março/2016. |
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