| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 475 | 08/07/2015 | 0 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a exame demissional para a funcionária Ana Maria de Souza Basílio Farias. |
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| 465 | 06/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 5.733,00 | R$ 5.733,00 | R$ 5.733,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Junho/2015. |
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| 466 | 06/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 819,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente ao mês de Junho/2015. |
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| 467 | 06/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Renilde Lima Muniz de Melo | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Junho/2015. |
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| 468 | 06/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Renilde Lima Muniz de Melo | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) referente ao mês de Junho/2015. |
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| 469 | 06/07/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) referente ao mês de Junho/2015. |
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| 470 | 06/07/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente ao mês de Junho/2015. |
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| 463 | 02/07/2015 | Desp.Proger021/2015 | Ordinário | Sentenças Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.284,64 | R$ 4.284,64 | R$ 4.284,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Condenação Indenização Dano Moral da autora Cristina Maria Felix Crispiano, conforme processo nº0025402-922013.4.01.4000. |
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| 464 | 02/07/2015 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 10% das bolsas de estágio no mês de Junho/2015. (09 estagiários na Sede com bolsa de R$500,00; 01 estagiária em Caruaru com bolsa de R$500,00). |
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| 460 | 01/07/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 131,99 | R$ 131,99 | R$ 131,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do cartão vem trabalhador do funcionário Daniel Vitorino de Couto para utilização no mês de Julho/2015. |
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| 461 | 01/07/2015 | PAD Nº0171/2015 | Ordinário | Serviços De Internet | UOL HOST TECNOLOGIA LTDA | R$ 480,80 | R$ 480,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UOL HOST TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de provedor de e-mails para suprir a necessidade dos funcionários e da gestão atual, visando manter a comunicação através de correio eletrônico, pelo período de 12 meses. |
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| 462 | 01/07/2015 | PAD Nº0172/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA | R$ 105.918,00 | R$ 105.329,61 | R$ 87.676,60 | R$ 588,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ECOSERV GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de forma contínua dos serviços de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para atender às necessidades da sede, anexo e subseções, em suas áreas internas e externas em caráter emergencial por um período de 180 dias. |
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| 459 | 29/06/2015 | PAD Nº1675/2014 | Estimativo | Suprimentos De Informática | EMP DOS SANTOS PINTO | R$ 32.346,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.346,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMP DOS SANTOS PINTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento do Contrato relativo a aquisição de suprimentos de informática Cartuchos e Toners para impressoras compatíveis com Epson, para o período de Julho a Agosto/2015, ficando saldo remanescente de R$32.673,00 para Orçamento 2016. |
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| 457 | 26/06/2015 | 08025722120154058300 | Ordinário | Depósitos Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.017,25 | R$ 5.017,25 | R$ 5.017,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao Processo nº 0802572-21.2015. 4.05.8300 consignatória de Aluguéis do período de Junho/2015 do Anexo. |
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| 453 | 22/06/2015 | PORTARIA Nº 299/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para realizar visita técnica ao Coren/PB, em João Pessoa, no período de 25/06 a 26/06/2015. |
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| 454 | 22/06/2015 | PORTARIA Nº 299/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir Presidente em visita técnica ao Coren/PB, em João Pessoa, no período de 25/06 a 26/06/2015. |
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| 455 | 22/06/2015 | PORTARIA Nº 300/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Jefferson Alexandre da Silva | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jefferson Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar de treinamento para controladoria dos regionais na Sede do COFEN em Brasília, no período de 30/06 à 03/07/2015. |
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| 449 | 18/06/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.594,66 | R$ 1.421,31 | R$ 1.421,31 | R$ 1.173,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Vem Trabalhadores para utilização no mês de Julho/2015. |
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| 450 | 18/06/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Julho/2015. |
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| 451 | 18/06/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado, mês de Julho/2015. |
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