Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
18904/04/2016Portaria nº126/2016OrdinárioDiárias ServidoresLuiz Carlos Alves CavalcantiR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar trabalhos administrativos em substituição de funcionária de férias em Serra Talhada de 05 a 09/04/2016.
18731/03/2016Portaria nº122/2016OrdinárioDiárias ConselheirosKatia Maria Sales SantosR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem, em Brasília, de 03 a 06/04/2016.
18831/03/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAline Maria do NascimentoR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aline Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Janeiro/2016.
18230/03/2016Portaria nº121/2016OrdinárioDiárias ConselheirosEmanuela Rozeno de OliveiraR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para IX Fórum Nacional de Coordenadores do Instituto Anjos da Enfermagem, em Juazeiro do Norte, de 31/03 a 03/04/2016.
18330/03/2016Portaria nº107/2016OrdinárioDiárias ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e SilvaR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participação da 1ª reunião de trabalho com os Coordenadores de Fiscalização do Conselhos de Enfermagem, em Brasília, de 03 a 06/04/2016.
18430/03/2016OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva AraujoR$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado para o mês de Abril/2016.
18530/03/2016OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado para o mês de Abril/2016.
18630/03/2016OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 176,00R$ 176,00R$ 176,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Transporte a ser utilizado no interior do Estado retroativo a Março/2016.
17629/03/2016OrdinárioPassagens e TransportesVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 490,54R$ 490,54R$ 490,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de vale transporte referente ao mês de Março de 2016.
17729/03/2016OrdinárioPassagens e TransportesVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.469,40R$ 1.455,12R$ 1.455,12R$ 1.014,28R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de vale transporte referente ao mês de Abril de 2016.
17829/03/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAndré Gustavo Ferreira RodriguesR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Fevereiro/2016.
17929/03/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAndré Gustavo Ferreira RodriguesR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Fevereiro/2016.
18029/03/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Angélica de França TellesR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo a Fevereiro/2016.
18129/03/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMaria Angélica de França TellesR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a Fevereiro/2016.
17122/03/2016PORTARIA Nº099/2016OrdinárioDiárias ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participação no Mutirão para Averiguação de Denúncias em Recife, de 27/03/2016 a 01/04/2016.
17222/03/2016PORTARIA Nº099/2016OrdinárioDiárias ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participação no Mutirão para Averiguação de Denúncias em Recife, de 28/03/2016 a 01/04/2016.
17322/03/2016PORTARIA Nº099/2016OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participação no Mutirão para Averiguação de Denúncias em Recife, de 28/03/2016 a 01/04/2016.
17422/03/2016PORTARIA Nº099/2016OrdinárioDiárias ServidoresJackeline Cristiane SantosR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participação no Mutirão para Averiguação de Denúncias em Recife, de 28/03/2016 a 01/04/2016.
17522/03/2016PORTARIA Nº099/2016OrdinárioDiárias ServidoresJoane Gonçalves VerasR$ 1.872,00R$ 1.872,00R$ 1.872,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para participação no Mutirão para Averiguação de Denúncias em Recife, de 27/03/2016 a 02/04/2016.
17021/03/2016PORTARIA Nº092/2016OrdinárioDiárias ServidoresIvana de Andrade BarbosaR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização no Hospital São Lucas, SAMU Fernando de Noronha e USF Dois Irmãos.