Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1814 | 23/10/2024 | PORTARIA Nº 01834/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. |
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1815 | 23/10/2024 | PORTARIA Nº 01692/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Tiago Cesar da Silva | R$ 1.881,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.881,95 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. |
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1816 | 23/10/2024 | PEF nº 10/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.296,77 | R$ 866,66 | R$ 866,66 | R$ 1.430,11 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. |
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1817 | 23/10/2024 | PORTARIA Nº 01832/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 1.184,95 | R$ 1.184,95 | R$ 1.184,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. |
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1818 | 23/10/2024 | PORTARIA Nº 01832/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eni Cosme da Silva | R$ 1.184,95 | R$ 1.184,95 | R$ 1.184,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. |
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1819 | 23/10/2024 | PAD Nº 0380/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SAVVIS INFORMATICA EIRELI | R$ 15.510,00 | R$ 13.903,11 | R$ 13.903,11 | R$ 0,00 | R$ 1.606,89 |
Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00
R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00
R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. |
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1820 | 23/10/2024 | PAD Nº 0380/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SAVVIS INFORMATICA EIRELI | R$ 7.050,00 | R$ 5.447,00 | R$ 5.447,00 | R$ 0,00 | R$ 1.603,00 |
Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00. |
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1790 | 22/10/2024 | PORTARIA Nº 01468/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Nunes Almeida Antunes | R$ 236,99 | R$ 236,99 | R$ 236,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon
Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru. |
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1791 | 22/10/2024 | Portarias: 1834/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | ADRIANA MAIA DE ARAUJO | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri |
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1792 | 22/10/2024 | Portaria: 1837/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares |
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1793 | 22/10/2024 | Portaria: 1839/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | José Richarles Gomes da Silva | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri |
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1794 | 22/10/2024 | Portaria: 1839/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri |
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1795 | 22/10/2024 | Portaria: 1832/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri |
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1796 | 22/10/2024 | Portaria: 1839/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri |
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1797 | 22/10/2024 | Portaria: 1450/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 762,68 | R$ 762,68 | R$ 762,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema " Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF. |
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1787 | 21/10/2024 | PORTARIA Nº 01691/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hamilton Afonso Valença Filho | R$ 2.300,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,15 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais que realizará inspeções às unidades de saúdo nos municípios da XI GERES, no período de 20 a 25/10/2024, no destino Recife/Serra Talhada/Recife. |
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1788 | 21/10/2024 | T.Ocorr.925800002165 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro | R$ 90,09 | R$ 90,09 | R$ 90,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. |
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1789 | 21/10/2024 | PAD Nº 0249/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 4.115,34 | R$ 4.115,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. |
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1780 | 18/10/2024 | PORTARIA Nº 01824/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marize Avelino da Silva | R$ 2.300,15 | R$ 2.300,15 | R$ 2.300,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.
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1781 | 18/10/2024 | PORTARIA Nº 01775/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.066,91 | R$ 3.066,91 | R$ 3.066,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.
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