| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 135 | 30/01/2025 | PAD Nº 0249/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 78.578,83 | R$ 17.718,20 | R$ 17.718,20 | R$ 0,00 | R$ 60.860,63 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.
Memoria de cálculo:
Valor Global R$ 83.198,52
Valor Mensal R$ 6.933,43.
Valor Diário R$ 231,11
(R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). |
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| 136 | 30/01/2025 | PAD Nº 0479/2022 | Global | Serviços de Segurança | INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 16.025,28 | R$ 16.025,28 | R$ 16.025,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58. |
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| 137 | 30/01/2025 | PAD Nº 0479/2022 | Global | Serviços de Segurança | INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 344.542,86 | R$ 134.211,42 | R$ 134.211,42 | R$ 0,00 | R$ 210.331,44 |
| Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). |
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| 129 | 29/01/2025 | PAD Nº 0496/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 1.321,81 | R$ 1.321,81 | R$ 1.321,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Sala 430: R$ 537,15
Sala 429: R$ 784,66. |
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| 130 | 29/01/2025 | PAD Nº 0346/2022 | Global | Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO | R$ 21.623,00 | R$ 3.756,53 | R$ 3.756,53 | R$ 0,00 | R$ 17.866,47 |
| Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
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| 131 | 29/01/2025 | PAD Nº 0581/2023 | Global | Passagens Aéreas | INOVVE TURISMO LTDA | R$ 397.434,86 | R$ 242.105,47 | R$ 242.105,47 | R$ 0,00 | R$ 155.329,39 |
| Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. |
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| 125 | 28/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Gratificação de Qualificação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 150.000,00 | R$ 46.146,10 | R$ 46.146,10 | R$ 0,00 | R$ 103.853,90 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. |
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| 126 | 28/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Auxílio Educação/Especialização | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. |
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| 127 | 28/01/2025 | PAD Nº 0100/2021 | Global | Taxa de Condomínio | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 340.284,40 | R$ 117.188,56 | R$ 117.188,55 | R$ 0,00 | R$ 223.095,84 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). |
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| 128 | 28/01/2025 | PAD Nº 0100/2021 | Global | IPTU e Encargos | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 62.452,94 | R$ 62.452,94 | R$ 62.452,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. ( notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef. |
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| 122 | 27/01/2025 | PEF nº 007/2025 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025. |
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| 123 | 27/01/2025 | PEF nº 007/2025 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025. |
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| 124 | 27/01/2025 | PAD Nº 0100/2021 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 374.020,44 | R$ 187.010,22 | R$ 187.010,22 | R$ 0,00 | R$ 187.010,22 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37. |
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| 116 | 24/01/2025 | PORTARIA Nº 034 e 35/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 1.184,95 | R$ 1.184,95 | R$ 1.184,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no
município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025. |
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| 117 | 24/01/2025 | PORTARIA Nº 034 e 35/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no
município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025. |
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| 118 | 24/01/2025 | PORTARIA Nº 034 e 35/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Alessandra Ribeiro de Brito | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no
município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025. |
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| 119 | 24/01/2025 | PORTARIA Nº 034 e 35/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Richard Oziel de Oliveira Eustaquio | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe que realizara posse da Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no
município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025. |
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| 120 | 24/01/2025 | PORTARIA Nº 0138/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Júlio Cezar Ramos dos Anjos | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de
reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025. |
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| 121 | 24/01/2025 | PAD Nº 0166/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Mandala Promoção e Marketing LTDA | R$ 30.010,00 | R$ 29.841,00 | R$ 26.841,00 | R$ 0,00 | R$ 169,00 |
| Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00;
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00;
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00;
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário);
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00;
Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00;
Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário);
Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário);
Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00;
Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00;
Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário);
Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00;
TOTAL: R$ 30.010,00 |
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| 110 | 23/01/2025 | PORTARIA Nº 0113/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Tiago Cesar da Silva | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas
inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife) |
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