Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
68708/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresIsonia Rafaela de Sousa SáR$ 3.743,80R$ 3.743,80R$ 3.743,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
68808/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJackson Ponciano da SilvaR$ 748,76R$ 748,76R$ 748,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
68908/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJennifer Nascimento de Souza SantosR$ 3.743,80R$ 3.743,80R$ 3.743,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
69008/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 3.743,80R$ 3.743,80R$ 3.743,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
69108/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLucieno de Moura SantosR$ 748,76R$ 748,76R$ 748,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
69208/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria José de MouraR$ 3.369,42R$ 3.369,42R$ 3.369,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
69308/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNelci Ferreira MachadoR$ 3.743,80R$ 3.743,80R$ 3.743,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
69408/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresRoberto dos Santos SiqueiraR$ 2.620,66R$ 2.620,66R$ 2.620,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
69508/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresRoberto José da Silva NóbregaR$ 1.497,52R$ 1.497,52R$ 1.497,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
69608/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSilvia Marques de MoraisR$ 1.497,52R$ 1.497,52R$ 1.497,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
69708/05/2024Auxílios 04/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresSimone Karla Santos Almeida Gadelha de FreitasR$ 2.995,04R$ 2.995,04R$ 2.995,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
69808/05/2024Auxílios 04/2024 ComplementoOrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 1.403,91R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
69908/05/2024PAD nº 0243/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos SantosR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
70008/05/2024PAD nº 0345/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesAtos Produções Artísticas LTDAR$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a Contratação do Artística para apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC.
70108/05/2024PAD nº 242/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesAssociação de Pessoas com Deficiência de CaruaruR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC.
65207/05/2024PORTARIA Nº 0630/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJessica da Silva Araujo MendesR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
65307/05/2024PORTARIA Nº 0665/2024OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 200,49R$ 200,49R$ 200,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
65407/05/2024JETONS 04/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 467,98R$ 467,98R$ 467,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
65507/05/2024JETONS 04/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 467,98R$ 467,98R$ 467,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
65607/05/2024JETONS 04/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 467,98R$ 467,98R$ 467,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.