Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
178218/10/2024PORTARIA Nº 01509/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.
178318/10/2024PORTARIA Nº 01824/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMarcela Coelho Torres de Azevedo MarquesR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.
178418/10/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMaria Valéria Gorayeb de carvalhoR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024.
178518/10/2024PORTARIA Nº 01691/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHamilton Afonso Valença FilhoR$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 2.300,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.
178618/10/2024PAD Nº 0441/2022GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 34.352,20R$ 34.352,20R$ 33.663,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.
177717/10/2024PORTARIA Nº 01742/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns.
177817/10/2024PAD Nº 0391/2023OrdinárioLocação de Bens ImóveisNathallya Torres Padilha BragaR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00
177917/10/2024PAD Nº 0391/2023OrdinárioLocação de Bens ImóveisAllan Regis BragaR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00
176916/10/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 5.271,39R$ 5.271,39R$ 5.271,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.
177016/10/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 2.342,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10).
177116/10/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAna Paula Ochoa SantosR$ 2.440,45R$ 2.440,45R$ 2.440,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira).
177216/10/2024JETONS 10/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.
177316/10/2024JETONS 10/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.
177416/10/2024JETONS 10/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 1.757,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.
177516/10/2024JETONS 10/2024OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 976,18R$ 976,18R$ 976,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.
177616/10/2024PORTARIA Nº 01781/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNelci Ferreira MachadoR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.
176616/10/2024PORTARIA Nº 01690/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRichard Oziel de Oliveira EustaquioR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024
176716/10/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 5.076,16R$ 5.076,16R$ 5.076,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.
176816/10/2024Auxílios 10/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 2.928,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024.
175715/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDébora Bento Silva IsidorioR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.