| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 815 | 05/06/2023 | Portaria nº. 0401/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 816 | 05/06/2023 | Portaria nº. 0431/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. |
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| 817 | 05/06/2023 | Portaria nº430 e 431/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. |
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| 818 | 05/06/2023 | PAD nº 394/2021 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVICOS LTDA | R$ 30.029,53 | R$ 1.882,11 | R$ 1.882,11 | R$ 28.147,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. |
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| 819 | 05/06/2023 | PAD nº 0734/2022 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. | R$ 298.083,31 | R$ 231.979,98 | R$ 96.075,00 | R$ 66.103,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC.
Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. |
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| 803 | 01/06/2023 | Auxílios 16 a 31/05/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. |
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| 804 | 01/06/2023 | Auxílios 16 a 31/05/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 5.615,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. |
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| 805 | 01/06/2023 | Jeton 16 a 31/05/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. |
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| 806 | 01/06/2023 | Jeton 16 a 31/05/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. |
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| 807 | 01/06/2023 | Portaria nº 425/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. |
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| 808 | 01/06/2023 | Portaria nº425/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. |
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| 809 | 01/06/2023 | Portaria nº. 0400/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Nara Regina de Albuquerque Santos | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. |
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| 801 | 29/05/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 345.673,77 | R$ 345.673,77 | R$ 345.673,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 |
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| 802 | 29/05/2023 | PEF 001/2023 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 226.874,32 | R$ 226.874,32 | R$ 226.874,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 |
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| 798 | 26/05/2023 | Portaria nº338/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 828,75 | R$ 828,75 | R$ 828,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. |
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| 799 | 26/05/2023 | Portaria nº409/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. |
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| 800 | 26/05/2023 | Portaria nº 409/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. |
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| 794 | 25/05/2023 | Portaria nº390/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. |
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| 795 | 25/05/2023 | Portaria nº390/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Marlon José da Silva | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. |
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| 796 | 25/05/2023 | PAD nº0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 74,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. |
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