| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 481 | 21/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 101,24 | R$ 101,24 | R$ 101,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Caruaru (sala 709), Maio/2014. |
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| 482 | 21/05/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.406,25 | R$ 2.099,34 | R$ 2.099,34 | R$ 1.306,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Junho/2014. |
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| 467 | 20/05/2014 | PORTARIA N°129/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Melissa Shintaku Motta Cadengue | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Melissa Shintaku Motta Cadengue, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Complemento de Diária (01) para Organização de Evento da 75° Semana Brasileira da Enfermagem, em Caruaru, de 19 a 21/05/2014 (referente à pernoite de 20 a 21/05/2014).mpenhado a Melissa Shintaku Motta Cadengue, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 456 | 19/05/2014 | PORTARIA N°127/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária ( 1/2) para conduzir funcionários para Organização de Evento da 75° Semana Brasileira da Enfermagem. |
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| 457 | 19/05/2014 | PORTARIA N°129/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Melissa Shintaku Motta Cadengue | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Melissa Shintaku Motta Cadengue, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1 e 1/2) para Organização de Evento da 75° Semana Brasileira da Enfermagem, em Caruaru, de 19 a 20/05/2014. |
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| 461 | 19/05/2014 | PORTARIA Nº128/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucicleide Maria da Costa | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Diárias (2 e 1/2) para participar de Debate pelas 30horas na Audiência da Comissão Geral em Brasília de 20 a 22/05/2014. |
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| 462 | 19/05/2014 | PAD Nº 1666/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | P. S. G. DE ARAUJO REFRIGERACAO - ME | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a P. S. G. DE ARAUJO REFRIGERACAO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação emergencial de empresa especializada em remoção e instalação de equipamento de ar condicionado, para atender a necessidade da subseção de Limoeiro. |
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| 463 | 19/05/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 8,42 | R$ 8,42 | R$ 8,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Limoeiro (sala 06), Maio/2014. |
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| 464 | 19/05/2014 | PAD Nº1628/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 6.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção desta Autarquia na cidade de Limoeiro-PE, para o período de Abril/2014 a Março/2015. (Parcela mensal R$500,00). |
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| 465 | 19/05/2014 | CPL Nº 011/2009 | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 378,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhaPelo Serviço de Internet, período de apuração 02/04 a 01/05/2014.do a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 416 | 16/05/2014 | PAD S/N2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 2.483,42 | R$ 2.483,42 | R$ 2.483,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhPelo serviço de telefonia na Sede (3412-4100), abril/2014.ado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 425 | 15/05/2014 | PAD Nº 1663/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | LVF EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenha a LVF Empreendimentos LTDA pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Locação de espaço físico para realização de Palestras e Mesas Redondas, a ser realizado no dia 20/05/2014 na cidade de Caruaru-PE, em comemoração da 75ª Semana da Enfermagem de Pernambuco. |
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| 426 | 15/05/2014 | PAD Nº 1688/2014 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | CINTIA KATO FLORICULTURA - ME | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenha a CINTIA KATO FLORICULTURA - ME pela aquisição e serviços prestados. Ref. a Aquisição de 01 arranjo floral para ser utilizado dia 15 de maio do corrente, no município de Recife-PE em comemoração às atividades da 75ª Semana da Enfermagem. |
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| 427 | 15/05/2014 | PORTARIA N°125/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Maria dos Santos Teixeira | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenha a Ana Maria dos Santos Teixeira.Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75° Semana Brasileira da Enfermagem. |
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| 428 | 15/05/2014 | PAG Nº 1686/2014 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | FRANCA & GONCALVES MULTIMIDIA LTDA - ME | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCA & GONCALVES MULTIMIDIA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de artista para apresentação músico cultural no encerramento de evento em comemoração às atividades da 75ª Semana da Enfermagem, na cidade de Garanhuns-PE. |
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| 429 | 15/05/2014 | PAD Nº1662/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | CHALE RESTAURANTE LTDA - ME | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHALE RESTAURANTE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Locação de Espaço Físico na Cidade de Garanhuns a ser utilizado nos dias 16 e 17/05/2014 para atividades da Semana de Enfermagem de Pernambuco no Ano Corrente. |
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| 430 | 15/05/2014 | PORTARIA N°125/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Carmina Silva dos Santos | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carmina Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75° Semana Brasileira da Enfermagem. |
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| 431 | 15/05/2014 | PAD. Nº 1662/2014 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CHALE RESTAURANTE LTDA - ME | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHALE RESTAURANTE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Serviço de Buffet na Cidade de Garanhuns a ser realizado nos dias 16 e 17/05/2014 para atividades da 75ª Semana de Enfermagem de Pernambuco no Ano Corrente. |
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| 432 | 15/05/2014 | PAD Nº 1662/2014 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | CHALE RESTAURANTE LTDA - ME | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHALE RESTAURANTE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Decoração de Espaço Físico na Cidade de Garanhuns a ser utilizado nos dias 16 e 17/05/2014 para atividades da 75ª Semana de Enfermagem de Pernambuco no Ano Corrente. |
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| 433 | 15/05/2014 | PORTARIA N°125/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Luciano Lourenco de Lima | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciano Lourenco de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Diária ( 2 e 1/2 ) RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Comemoração da 75° Semana Brasileira da Enfermagem. |
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