| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 57 | 20/01/2015 | PAD Nº1586/2014 | Ordinário | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.000,00 | R$ 2.095,53 | R$ 2.095,53 | R$ 904,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Serviços de Publicação em Diário Oficial da União, no período de Janeiro a Fevereiro/2015. |
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| 204 | 20/01/2015 | PAD Nº074/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | CLARO SA | R$ 12.584,25 | R$ 5.050,68 | R$ 5.050,68 | R$ 7.533,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Internet Móvel 3G para atender às necessidades desta autarquia, no período de Janeiro a Julho/2015. (R$1.797,75). |
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| 56 | 19/01/2015 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 227,21 | R$ 227,21 | R$ 227,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de auxílio transporte para os usuários do Anel A, após reajuste implementado pela Grande Recife Consórcio de Transporte na Região Metropolitana do Recife para o mês de Janeiro/2015. |
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| 55 | 14/01/2015 | PAD Nº1917/2014 | Global | Locação De Bens Móveis | QOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | R$ 44.800,00 | R$ 41.066,63 | R$ 37.333,30 | R$ 3.733,37 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de 01(uma) Central Telefônica tipo PABX-IP, 10 aparelhos digitais e 04 aparelhos digitais com mesas de expansão e headsets e 02 interfaces celular (incluindo a instalação, programação e Gestão de Telecomunicações, além de instalação, treinamento e assistência técnica com reposição de peças e/ou troca do equipamento), conforme especificações contidas em Termo de Referência. (Valor mensal R$3.734,00). |
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| 54 | 13/01/2015 | PAD Nº1586/2014 | Global | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de publicações em Diário Oficial da União, pelo período de Janeiro a Dezembro/2015. |
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| 51 | 12/01/2015 | Portaria nº04/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Renilde Lima Muniz de Melo | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Treinamento de Adequação da Prestação de Contas e Relatório de Gestão 2014, no Cofen, em Brasília-DF, de 13 a 15/01/2015. |
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| 52 | 12/01/2015 | Portaria nº04/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Aecio Duarte Cysneiros | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Aecio Duarte Cysneiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Treinamento de Adequação da Prestação de Contas e Relatório de Gestão 2014, no Cofen, em Brasília-DF, de 13 a 15/01/2015. |
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| 53 | 12/01/2015 | Portaria nº05/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Treinamento de Adequação da Prestação de Contas e Relatório de Gestão 2014, no Cofen, em Brasília-DF, de 13 a 15/01/2015. |
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| 47 | 09/01/2015 | PAD Nº1945/2014 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Hyundai Caoa do Brasil Ltda | R$ 813,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 813,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hyundai Caoa do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para realizar manutenção do veículo Tucson para revisão do 60.000km, conforme descrição em Termo de Referência. |
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| 48 | 09/01/2015 | PAD Nº1945/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Hyundai Caoa do Brasil Ltda | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hyundai Caoa do Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para realizar manutenção do veículo Tucson para revisão do 60.000km, conforme descrição em Termo de Referência. |
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| 50 | 09/01/2015 | PAD Nº1626/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 32.343,32 | R$ 32.343,32 | R$ 32.343,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, de Janeiro a Abril/2015. |
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| 42 | 07/01/2015 | PAD Nº012/2011 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 39.183,24 | R$ 39.183,24 | R$ 35.917,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a suporte técnico para sistemas: Siscont, Sipro, Sispat e Sialm, no período de Janeiro a Dezembro/2015. |
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| 43 | 07/01/2015 | PAD Nº080/2012 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 49.344,96 | R$ 49.344,96 | R$ 49.344,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção e suporte tecnológico do software aplicativo Incorpware e Incorpnet, no período de Janeiro a Julho/2015. |
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| 44 | 07/01/2015 | PAD Nº074/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 52.339,00 | R$ 9.236,47 | R$ 9.236,47 | R$ 43.102,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal para atender às necessidades desta autarquia, no período de Janeiro a Julho/2015. (R$7.477,00). |
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| 45 | 07/01/2015 | PAD Nº113/2012 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 437,17 | R$ 437,17 | R$ 7.562,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fornecimento de água mineral para atender às necessidades desta autarquia na Sede, Anexo e Subseções, Limoeiro, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina, no período de Janeiro a Dezembro/2015. |
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| 46 | 07/01/2015 | PAD Nº127/2012 | Global | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.800,00 | R$ 7.648,65 | R$ 7.648,65 | R$ 151,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Impressoras e Multifuncionais, no período de Janeiro a Dezembro/2015. |
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| 30 | 06/01/2015 | PAD Nº002/2012 | Ordinário | Serviço De Segurança | RIMA SEGURANCA LTDA | R$ 12.700,02 | R$ 12.700,02 | R$ 10.972,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIMA SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de Vigilância e Segurança Aramada, para o período de Janeiro/2015. |
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| 31 | 06/01/2015 | PAD Nº009/2012 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER | R$ 91.930,98 | R$ 91.930,98 | R$ 45.965,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de Limpeza e Conservação Diária, para o período de Janeiro a Junho/2015. |
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| 32 | 06/01/2015 | PAD Nº044/2012 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A | R$ 60.041,43 | R$ 60.041,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de gerenciamento de arquivos físicos e digitais, com digitalização de documentos e disponibilização de software para gerenciamento eletrônico dos documentos e imagens, pelo período de Janeiro a Setembro/2015. |
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| 33 | 06/01/2015 | PAD Nº054/2012 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 6.827,49 | R$ 6.827,49 | R$ 13.172,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis, pelo período de Janeiro a Maio/2015. |
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