| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 137 | 07/02/2014 | PAD Nº679/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 604,82 | R$ 604,82 | R$ 604,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente contratação de Empresa Especializada em Serviço de Taxi para o COREN-PE. |
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| 138 | 07/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 78,23 | R$ 78,23 | R$ 78,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Ref a Caruaru Janeiro/2014. |
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| 142 | 07/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 15,26 | R$ 15,26 | R$ 15,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Garanhuns, Janeiro/2014. |
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| 143 | 07/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Garanhuns, Janeiro/2014.(sl2) |
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| 131 | 06/02/2014 | MEMO Nº04/2014PROGER | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Custas Judiciais relativo ao Processo nº0162000-30.2009.06.0004, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Recife, Requerida: Roberta Maria Campos Siqueira. |
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| 132 | 06/02/2014 | PAD Nº484/2013 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 21.504,45 | R$ 11.294,15 | R$ 11.294,15 | R$ 10.210,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Contratação de Empresa Especalizadas em Serviços de Assistência Médico-Hospitalar. (PAD Nº484/2013). |
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| 134 | 06/02/2014 | PAD Nº127/2012 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Contrato de Locação de 03 Copiadora com franquia mensal mono para 10.000 cópias e color para 400 cópias. |
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| 135 | 06/02/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 890,04 | R$ 890,04 | R$ 890,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. ISS s/ NF 590 (vlr p R$585,86+multas R$134,69=R$720,55), 657 (vlr p R$585,86+multas R$130,77=R$716,63), 687 (vlr p R$585,86+multas R$128,81=R$714,67), 021 (vlr p R$678,52+multas R$137,81=R$816,33), 055 (vlr p R$678,52+multas R$135,54=R$814,06), 092 (vlr p R$678,52+multas R$133,27=811,79) e 157 (vlr p R$678,52+multas R$89,15=R$767,67) HISTER. |
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| 136 | 06/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 3.493,27 | R$ 3.493,27 | R$ 3.493,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Janeiro/2014. |
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| 144 | 06/02/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A | R$ 17,87 | R$ 17,87 | R$ 17,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviços de telefonia, em Janeiro/2014. |
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| 145 | 06/02/2014 | MEMO Nº 012/2014 | Ordinário | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.000,00 | R$ 15.306,48 | R$ 15.306,48 | R$ 9.693,52 | R$ 0,00 |
| Publicações de atos oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Diário Oficial da União. |
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| 124 | 05/02/2014 | PORTARIA Nº025/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Alberico Savio Porto de Miranda | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para levar equipamento de informática à subseção Caruaru, em 06/02/2014. |
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| 125 | 05/02/2014 | PORTARIA N°025/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para conduzir carro do Coren-PE com Gerente da TI para levar equipamento de informática à subseção Caruaru, em 06/02/2014. |
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| 126 | 05/02/2014 | PAD Nº044/2012 | Ordinário | Serviços De Informática | TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A | R$ 6.360,86 | R$ 6.360,86 | R$ 6.360,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo serviços Prestados de Armazenagem e Arquivo, Ref. ao periodo de 21/03/14 a 20/04/2014. |
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| 127 | 05/02/2014 | MEMO Nº03/2014PROGER | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | ROBERTA MARIA CAMPOS SIQUEIRA | R$ 36.333,90 | R$ 36.333,90 | R$ 36.333,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA MARIA CAMPOS SIQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Acordo Judicial em face da ação nº 01620000-30.2009.5.06.0004, em 10 parcelas de R$3.633,39 cada, a ser depositado no HSBC agência nº 0286 conta corrente nº 02738-45. (28/02, 31/03, 30/04, 30/05, 30/06, 31/07, 29/08, 30/09, 31/10 e 28/11/2014). |
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| 128 | 05/02/2014 | Nº03/2014PROGER | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias | Ministério da Previdência Social | R$ 2.786,10 | R$ 2.786,10 | R$ 2.786,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Acordo Judicial em face da ação nº 01620000-30.2009.5.06.0004, em 10 parcelas de R$278,61 cada, a ser pago de acordo com as parcelas do acordo. (datas das parcelas do acordo: 28/02, 31/03, 30/04, 30/05, 30/06, 31/07, 29/08, 30/09, 31/10 e 28/11/2014). |
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| 130 | 05/02/2014 | PAD Nº664/2013 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | R$ 306,24 | R$ 306,24 | R$ 306,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de 02 Notificações Extrajudiciais contra a Bernhoeft Contadores e Contafisco. |
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| 120 | 04/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Leniria Pereira da Silva | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leniria Pereira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a locação de sala adicional para subseção Caruaru-PE, período Janeiro a Setembro 2014. |
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| 121 | 04/02/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 313,44 | R$ 313,44 | R$ 313,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a CIM Cartão de Inscrição Municipal de 2014/01 |
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| 122 | 04/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Leniria Pereira da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leniria Pereira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Aux. Representação (1) do mês de Janeiro/2014. |
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