Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
21627/02/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 480,22R$ 480,22R$ 480,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81-186-5307) Caruaru, em Fevereiro/2014.
21727/02/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 197,55R$ 197,55R$ 197,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87-186-1157) Serra Talhada, em Fevereiro/2014.
18226/02/20140OrdinárioDivulgações DiversasBBS FOMENTO MERCANTIL LTDAR$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BBS FOMENTO MERCANTIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Publicação de Edital das Eleições em Jornal de ampla divulgação no Estado.
18326/02/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 64,62R$ 64,62R$ 64,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Caruaru Fevereiro/2014.
18426/02/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 14,78R$ 14,78R$ 14,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Caruaru Fevereiro/2014.
18526/02/2014PAD Nº1607/2014OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisMEC REFRIGERACAO LTDAR$ 1.790,00R$ 1.790,00R$ 1.790,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MEC REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Contratação de Serviços Contínuos de Manutenção Preventiva e Corretiva de ar-condicionados para o COREN-PE e , com fornecimento de peças, mão-de-obra, materiais e equipamentos, tudo por conta e responsabilidade da contratada. (PAD Nº1607/2014).
18626/02/2014PAD Nº127/2012OrdinárioLocação De Bens MóveisSOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 784,50R$ 784,50R$ 784,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Contrato de Locação de 03 Copiadora com franquia mensal mono para 10.000 cópias e color para 400 cópias.
17925/02/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aux. Representação (12) Fevereiro/2014.
18025/02/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aux. Representação (15) Fevereiro/2014.
18125/02/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aux. Representação (11) Fevereiro/2014.
17624/02/2014PAD Nº251/2013OrdinárioSuprimentos De InformáticaKREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAR$ 638,60R$ 638,60R$ 638,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a compra de Papel A4 210x297 C/500 FL CX C/10 RM.
17724/02/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 499,48R$ 499,48R$ 499,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Darf's s/ NF 12514(Servis) - NF 709(Hister) - NF 708(Hister) de Multas e Juros.
17824/02/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 210,53R$ 210,53R$ 210,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a INSS s/Fornecedor NF 709(Hister) Competência 12/2013.
21824/02/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 3.467,28R$ 83,63R$ 83,63R$ 3.383,65R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica na subseção Boa Vista/Recife, Abril/2014
21924/02/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 3.467,28R$ 366,93R$ 366,93R$ 3.100,35R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na subseção Garanhuns,Maio/2014.
35924/02/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 3.467,28R$ 3.467,28R$ 3.467,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenReferente a serviço de energia elétrica na subseção Boa Vista/Recife, período Abril/ 2014.hado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.
23420/02/20140OrdinárioServiços De InternetGLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVTR$ 375,13R$ 375,13R$ 375,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Internet, em Janeiro/2014.
16519/02/2014PAD Nº080/2012OrdinárioServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
16819/02/2014PAD Nº522/2013OrdinárioDivulgações DiversasRedeHost Internet LtdaR$ 1.040,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 260,00R$ 0,00
Valor empenhado a RedeHost Internet Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Empresa Especializada em serviços de e-mail marketing, atendendo as necessidades do conselho (2014).
16919/02/20140OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.373,63R$ 2.062,26R$ 2.062,26R$ 1.311,37R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização em Março/2014.