| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 170 | 19/02/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014. |
|
| 171 | 19/02/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Paula Gigliola Fonseca Magalhães | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Gigliola Fonseca Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014. |
|
| 172 | 19/02/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014. |
|
| 173 | 19/02/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Março/2014. |
|
| 174 | 19/02/2014 | PORTARIA Nº037/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para averiguar denúncia na Unidade Mista Dr. Hercílio Moraes Borba, em Itambé, em 19/02/14. |
|
| 175 | 19/02/2014 | PARECER 20/14PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Carmelita Rodrigues de Oliveira | R$ 113,05 | R$ 113,05 | R$ 113,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carmelita Rodrigues de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a ressarcimento de pagamento de Anuidade 2014 pago indevidamente, após ter sido efetuado o pedido de cancelamento. |
|
| 164 | 18/02/2014 | PORTARIA Nº33/2014 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - INSTITUTO LICITAR | R$ 7.980,00 | R$ 7.980,00 | R$ 7.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA - INSTITUTO LICITAR, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, em João Pessoa-PB no período de 19 à 21/02/2014 (valor individual R$2.666,00). |
|
| 166 | 18/02/2014 | PAD 1594/2014 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | BRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON-LINE LTDA - ME | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON-LINE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Curso de Licitação oferecido pelo Brasil Licitações On Line, a realizar-se em Recife de 26 a 28/03/2014. |
|
| 418 | 17/02/2014 | PAD Nº 1687/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL | R$ 2.160,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aLocação de espaço físico, a ser utilizado, dia 15 de maio do corrente, no município de Recife-PE em comemoração às atividades da 75ª Semana da Enfermagem. CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 156 | 17/02/2014 | DESP.79/2014PRES/GAB | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maksueinne Lino Pereira | R$ 86,97 | R$ 86,97 | R$ 86,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maksueinne Lino Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a restituição de valor pago à maior de sua inscrição e anuidade de 2014 (pagou R$376,94 quando o correto seria R$289,97). |
|
| 157 | 17/02/2014 | PORTARIA Nº33/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1/2) para conduzir veívulo do Coren retornando os funcionários que efetuam curso de Licitação em João Pessoa dia 21/02/2014. |
|
| 158 | 17/02/2014 | PORTARIA Nº035/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para realizar afastamento de profissionais ilegais no Hospital Regional de Palmares em 18/02/2014. |
|
| 159 | 17/02/2014 | PORTARIA Nº035/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren para transportar Enfermeira Fiscal para realizar afastamento de profissionais ilegais no Hospital Regional de Palmares em 18/02/2014. |
|
| 160 | 17/02/2014 | PORTARIA Nº036/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para acompanhar Enfermeira Fiscal da Subseção Limoeiro em visita aos municípios, em 19 a 20/02/2014. |
|
| 161 | 17/02/2014 | PORTARIA Nº036/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e transportar Conselheira para acompanhar Enfermeira Fiscal da Subseção Limoeiro em visita aos municípios, em 19 a 20/02/2014. |
|
| 162 | 17/02/2014 | PAD Nº1591/2014 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 9.612,89 | R$ 3.102,36 | R$ 3.102,36 | R$ 6.510,53 | R$ 0,00 |
| Pela prestação de Serviços Postais e Telegráficos, para o Ano de 2014. |
|
| 163 | 17/02/2014 | PAD Nº1591/2014 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 39.006,13 | R$ 17.514,76 | R$ 16.117,83 | R$ 21.491,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Pela prestação de serviços postais e telegráficos, para o Ano de 2014. (Malotes) |
|
| 585 | 17/02/2014 | PAD Nº251/2013 | Ordinário | Suprimentos De Informática | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 754,48 | R$ 754,48 | R$ 754,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a compra de Toner p/ HP CE285 REF 85A Original HP 04unid. |
|
| 231 | 16/02/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 2.563,42 | R$ 2.563,42 | R$ 2.563,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81- 3412-4100) Sede, em Janeiro/2014. |
|
| 153 | 14/02/2014 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Intermediação de Estagiários relativo ao mês de Janeiro/2013 (Recife 08 estagiários R$500,00 ; Caruaru 01 estagiário R$500,00). |
|