| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1067 | 26/11/2014 | PAD. Nº 1662/2014 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ANDREA B GUERRA DE LUCENA RECEPCOES - ME | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| Serviço de Buffet na Cidade de Garanhuns a ser realizado nos dias 16 e 17/05/2014 para atividades da 75ª Semana de Enfermagem de Pernambuco no Ano Corrente. |
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| 1068 | 26/11/2014 | PAD Nº1626/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | ANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 132.474,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 132.474,24 | R$ 0,00 |
| Referente a Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços contínuos de Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado para o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e suas Subseções em Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns e Petrolina. |
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| 1069 | 26/11/2014 | PAD Nº1846/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | A & D SOLUCOES EM MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPP | R$ 139.958,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 139.958,59 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva visando atender às necessidades desta autarquia. |
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| 1070 | 26/11/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | R$ 400,44 | R$ 400,44 | R$ 400,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU Ano 2014 da Subseção Petrolina. |
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| 1071 | 26/11/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Novembro/2014. |
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| 1072 | 26/11/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Novembro/2014. |
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| 1073 | 26/11/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Novembro/2014. |
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| 1064 | 25/11/2014 | PORTARIA Nº 368/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) referente a inspeção ao Hemope Palmares e Unidade Mista Santa Rosa em Lagoa do Gatos para averiguar cumprimento de notificação no município de Palmares, em 27/11/2014. |
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| 1065 | 25/11/2014 | PORTARIA Nº 368/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar a inspeção ao Hemope Palmares e Unidade Mista Santa Rosa em Lagoa dos Gatos para averiguar cumprimento de notificação no município de Palmares em 27/11/2014. |
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| 1062 | 24/11/2014 | PORTARIA Nº 367/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Cristianne Cavalcanti de Albuquerque | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cristianne Cavalcanti de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para a visita conjunta e averiguar denúncia c/ Secretaria de Educação à Escola NEME no município de Carpina, em 25/11/2014. |
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| 1063 | 24/11/2014 | PORTARIA Nº 367/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para a visita conjunta e averiguar denúncia c/ Secretaria de Educação à Escola NEME no município de Carpina, em 25/11/2014. |
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| 1054 | 20/11/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.755,72 | R$ 2.102,00 | R$ 2.102,00 | R$ 1.653,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Carga dos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Dezembro/2014. |
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| 1055 | 20/11/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Elizete Maria José da Silva Souza | R$ 512,00 | R$ 512,00 | R$ 512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elizete Maria José da SIlva Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior no mês de Dezembro/2014. |
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| 1056 | 20/11/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior no mês de Dezembro/2014. |
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| 1057 | 20/11/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 512,00 | R$ 512,00 | R$ 512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino daSilva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior no mês de Dezembro/2014. |
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| 1058 | 20/11/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 77,70 | R$ 77,70 | R$ 77,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior no mês de Dezembro/2014. |
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| 1059 | 20/11/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior no mês de Dezembro/2014. |
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| 1060 | 20/11/2014 | MEMO Nº108/14-ADM | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 11.791,35 | R$ 11.791,35 | R$ 11.791,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Anexo relativo aos anos de 2012 e 2013. |
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| 1061 | 20/11/2014 | MEMO Nº108/14-ADM | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 5.569,59 | R$ 5.569,59 | R$ 5.569,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Anexo relativo ao ano de 2014. |
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| 1052 | 19/11/2014 | PAD NºAA126/2012 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.137,00 | R$ 1.137,00 | R$ 1.137,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Sala Comercial, para Subseção de Caruaru, após reajuste índice do IGPM, para Janeiro/2015, com vencimento em 25/12/2014, ficando saldo de R$12.507,00 para Orçamento de 2015, com vencimentos nos meses de Janeiro a Novembro/2015. |
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