| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 148 | 13/02/2014 | PORTARIA Nº33/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Leila Alves Muniz Motta | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leila Alves Muniz Motta, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, no período de 19 à 21/02/2014. |
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| 149 | 13/02/2014 | PORTARIA Nº33/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, no período de 19 à 21/02/2014. |
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| 150 | 13/02/2014 | PORTARIA N°33/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Nadja Matias de Vasconcelos | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nadja Matias de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, no período de 19 à 21/02/2014. |
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| 151 | 13/02/2014 | PORTARIA N°33/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Curso de Licitação Completo oferecido pelo Instituto Licitar, no período de 19/02/2014. |
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| 152 | 13/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 47,26 | R$ 47,26 | R$ 47,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Janeiro/2014. |
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| 484 | 13/02/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Juros s/ Locação de equipamento de telefonia no periodo de Janeiro/2014. |
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| 824 | 13/02/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A | R$ 140,56 | R$ 140,56 | R$ 140,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pago a TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, resto a pagar 1029, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3117 ref. a Valor empenhado a TCI BPO-Tecnologia,conhecimento e Informatica,Ref.aos serviços Prestados de Armazenagem e Arquivo, para atender o contrato ate Dezembro/2013, Ref. ao período de 21/11/2013 a 20/12/2013. Multa e Juros pelo pagamento em atraso. |
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| 54 | 13/02/2014 | PAD Nº1589/2014 | Ordinário | Material De Expediente | EANPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - ME | R$ 395,00 | R$ 394,92 | R$ 394,92 | R$ 0,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EANPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Para aquisição de 02 (duas) caixas contendo 06 (seis) unidades de Bobina do Relógio de Ponto. |
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| 140 | 11/02/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 60,09 | R$ 60,09 | R$ 60,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. INSS s/ NF3117 TCI (vlr princ R$699,69+multas R$60,09=R$759,78). |
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| 141 | 11/02/2014 | PORTARIA Nº029/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para participar de Reunião de Presidentes da Região Nordeste, em João Pessoa-PB dia 14/02/2014. |
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| 137 | 07/02/2014 | PAD Nº679/2013 | Ordinário | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 604,82 | R$ 604,82 | R$ 604,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente contratação de Empresa Especializada em Serviço de Taxi para o COREN-PE. |
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| 138 | 07/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 78,23 | R$ 78,23 | R$ 78,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Ref a Caruaru Janeiro/2014. |
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| 142 | 07/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 15,26 | R$ 15,26 | R$ 15,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Garanhuns, Janeiro/2014. |
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| 143 | 07/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 12,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, na Subseção Garanhuns, Janeiro/2014.(sl2) |
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| 131 | 06/02/2014 | MEMO Nº04/2014PROGER | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Custas Judiciais relativo ao Processo nº0162000-30.2009.06.0004, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Recife, Requerida: Roberta Maria Campos Siqueira. |
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| 132 | 06/02/2014 | PAD Nº484/2013 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 21.504,45 | R$ 11.294,15 | R$ 11.294,15 | R$ 10.210,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Contratação de Empresa Especalizadas em Serviços de Assistência Médico-Hospitalar. (PAD Nº484/2013). |
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| 134 | 06/02/2014 | PAD Nº127/2012 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Contrato de Locação de 03 Copiadora com franquia mensal mono para 10.000 cópias e color para 400 cópias. |
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| 135 | 06/02/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 890,04 | R$ 890,04 | R$ 890,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. ISS s/ NF 590 (vlr p R$585,86+multas R$134,69=R$720,55), 657 (vlr p R$585,86+multas R$130,77=R$716,63), 687 (vlr p R$585,86+multas R$128,81=R$714,67), 021 (vlr p R$678,52+multas R$137,81=R$816,33), 055 (vlr p R$678,52+multas R$135,54=R$814,06), 092 (vlr p R$678,52+multas R$133,27=811,79) e 157 (vlr p R$678,52+multas R$89,15=R$767,67) HISTER. |
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| 136 | 06/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 3.493,27 | R$ 3.493,27 | R$ 3.493,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Janeiro/2014. |
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| 144 | 06/02/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A | R$ 17,87 | R$ 17,87 | R$ 17,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviços de telefonia, em Janeiro/2014. |
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