Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
105319/11/2014PAD NºAA122/2012OrdinárioLocação De Bens ImóveisMARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDAR$ 47,24R$ 47,24R$ 47,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação de imóvel não residencial onde se encontra a Subseção Petrolina,relativo a complemento aos meses de Novembro a Dezembro/2014, ficando saldo remanescente de R$7.586,20 para Orçamento de 2015. (Parcela mensal de R$758,62).
104517/11/2014PORTARIA Nº349/2014OrdinárioDiárias ServidoresNadja Matias de VasconcelosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nadja Matias de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Coren's em Caucaia-CE de 18 a 21/11/2014.
104617/11/2014PAD Nº1755/2014OrdinárioMaterial De ExpedienteDIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$ 246,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 246,00R$ 0,00
Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 06 registradores eletrônicos de ponto - REP, para apuração e processamento de controle de frequência dos funcionários da sede e subseções do Coren-PE, compreendendo software de gerenciamento de ponto, serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte e manutenção e conserto. Bobinas.
104717/11/2014PAD Nº1755/2014OrdinárioOutros Equipamentos e Materiais PermanentesDIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDAR$ 22.354,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 22.354,06R$ 0,00
Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de 06 registradores eletrônicos de ponto - REP, para apuração e processamento de controle de frequência dos funcionários da sede e subseções do Coren-PE, compreendendo software de gerenciamento de ponto, serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte e manutenção e conserto. (Vlr total do contrato R$22.600,06 = R$22.354,06 + R$246,00).
104817/11/2014PAD Nº741/2013OrdinárioGêneros AlimentíciosKREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDAR$ 930,00R$ 930,00R$ 930,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Biscoito Tipo Maizena c/400gr 60unid; Biscoito Maria Doce s/Recheio 400gr 60unid; Biscoito Doce Tipo Torta Sabores Diversos 90unid.
104917/11/20140OrdinárioServiços De InternetGLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVTR$ 381,80R$ 381,80R$ 381,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Global Village Telecom Ltda - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Pela Disponibilização de End. IP Fixo Turbonte Power e Serviço Internet para o período de 02/10 a 01/11/2014.
105017/11/2014PAD Nº1922/2014OrdinárioDivulgações DiversasANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA - ME (MATRIZ E FILR$ 1.431,00R$ 1.431,00R$ 1.431,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA - ME (MATRIZ E FIL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de publicação em jornal de grande circulação no estado de Pernambuco para Edital referente ao resultado do Processo Eleitoral 2014 desta autarquia.
105117/11/2014PAD Nº109/2012OrdinárioAuxílio AlimentaçãoNUTRICASH SERVICOS LTDAR$ 28.000,00R$ 25.200,00R$ 25.200,00R$ 2.800,00R$ 0,00
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo Aditivo, relativo ao período de Dezembro/2014, ficando saldo remanescente de R$308.000,00 para Orçamento do Exercício 2015, relativo aos meses de Janeiro a Novembro.
104011/11/2014PORTARIA Nº 347/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participação do Seminário Administrativos do sistema Cofen/Corens, em Caucaia- CE DE 18 a 21/11/2014.
104111/11/2014PORTARIA Nº 346/2014OrdinárioDiárias ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participação do Seminário Administrativos do sistema Cofen/Corens, em Caucaia- CE de 18 a 21/11/2014.
104211/11/2014PORTARIA Nº 346/2014OrdinárioDiárias ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participação do Seminário Administrativos do sistema Cofen/Corens, em Caucaia- CE de 18 a 21/11/2014.
104311/11/2014PORTARIA Nº 346/2014OrdinárioDiárias ConselheirosGilberto Flavio Melo da SilvaR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gilberto Flavio Melo da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participação do Seminário Administrativos do sistema Cofen/Corens, em Caucaia- CE de 18 a 21/11/2014.
104411/11/2014PARECER 163/14PROGEROrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMaria das Dores de Souza BezerraR$ 184,05R$ 184,05R$ 184,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria das Dores de Souza Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de pagamento indevido de Taxa de Inscrição e Anuidade 2013, por ter sido indeferida a inscrição, devido a divergência no diploma do curso com a carga horária.
103510/11/2014PORTARIA Nº318/2013OrdinárioAux. Representações de ConselheirosJose Washington Arruda da SilvaR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Washington Arruda da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº014/2013.
103610/11/2014PORTARIA Nº343/2012OrdinárioAux. Representações de ConselheirosVivian Maria do NascimentoR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vivian Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº017/2012.
103710/11/2014PORTARIA Nº 060/2014OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresVania Chagas da CostaR$ 756,00R$ 756,00R$ 756,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vania Chagas da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) nas reuniões do comitê municipal de prevenção e estudo da mortalidade materna do Recife.
103810/11/2014PORTARIA Nº345/2014OrdinárioDiárias ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 1.620,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 720,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para finalizar as fiscalizações aos municípios em cumprimento a determinação do Ministério Público em Garanhuns de 10 a 14/11/2014.
103910/11/20140OrdinárioÁgua E EsgotoCOMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 1.715,78R$ 1.715,78R$ 1.715,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de água e esgoto da Sede, em Outubro/2014.
103404/11/2014PAD Nº127/2012OrdinárioLocação De Bens MóveisSOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 668,50R$ 668,50R$ 668,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. Locação de 04 (quatro) copiadoras com franquia mensal Mono 10.000 e Color 400 cópias. Excedente Color 37x0,50=18,50.
103103/11/2014PORTARIA Nº339/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar enfermeira fiscal da Subseção Caruaru ao município de Gravatá, em 05/11/2014.