| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 145 | 06/02/2014 | MEMO Nº 012/2014 | Ordinário | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.000,00 | R$ 15.306,48 | R$ 15.306,48 | R$ 9.693,52 | R$ 0,00 |
| Publicações de atos oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco no Diário Oficial da União. |
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| 124 | 05/02/2014 | PORTARIA Nº025/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Alberico Savio Porto de Miranda | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para levar equipamento de informática à subseção Caruaru, em 06/02/2014. |
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| 125 | 05/02/2014 | PORTARIA N°025/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para conduzir carro do Coren-PE com Gerente da TI para levar equipamento de informática à subseção Caruaru, em 06/02/2014. |
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| 126 | 05/02/2014 | PAD Nº044/2012 | Ordinário | Serviços De Informática | TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A | R$ 6.360,86 | R$ 6.360,86 | R$ 6.360,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo serviços Prestados de Armazenagem e Arquivo, Ref. ao periodo de 21/03/14 a 20/04/2014. |
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| 127 | 05/02/2014 | MEMO Nº03/2014PROGER | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | ROBERTA MARIA CAMPOS SIQUEIRA | R$ 36.333,90 | R$ 36.333,90 | R$ 36.333,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA MARIA CAMPOS SIQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Acordo Judicial em face da ação nº 01620000-30.2009.5.06.0004, em 10 parcelas de R$3.633,39 cada, a ser depositado no HSBC agência nº 0286 conta corrente nº 02738-45. (28/02, 31/03, 30/04, 30/05, 30/06, 31/07, 29/08, 30/09, 31/10 e 28/11/2014). |
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| 128 | 05/02/2014 | Nº03/2014PROGER | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias | Ministério da Previdência Social | R$ 2.786,10 | R$ 2.786,10 | R$ 2.786,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Acordo Judicial em face da ação nº 01620000-30.2009.5.06.0004, em 10 parcelas de R$278,61 cada, a ser pago de acordo com as parcelas do acordo. (datas das parcelas do acordo: 28/02, 31/03, 30/04, 30/05, 30/06, 31/07, 29/08, 30/09, 31/10 e 28/11/2014). |
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| 130 | 05/02/2014 | PAD Nº664/2013 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO | R$ 306,24 | R$ 306,24 | R$ 306,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de 02 Notificações Extrajudiciais contra a Bernhoeft Contadores e Contafisco. |
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| 120 | 04/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Leniria Pereira da Silva | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leniria Pereira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a locação de sala adicional para subseção Caruaru-PE, período Janeiro a Setembro 2014. |
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| 121 | 04/02/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 313,44 | R$ 313,44 | R$ 313,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a CIM Cartão de Inscrição Municipal de 2014/01 |
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| 122 | 04/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Leniria Pereira da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leniria Pereira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Aux. Representação (1) do mês de Janeiro/2014. |
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| 123 | 04/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Leniria Pereira da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leniria Pereira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Jetons (1) do mês de Janeiro/2014. |
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| 110 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Cibele Lopes de Santana Ramalho | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cibele Lopes de Santana Ramalho, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (01) referente a Janeiro/2014. |
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| 102 | 03/02/2014 | PORTARIA Nº045/2010 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | SANZIO RUBIANES GOMES SARAIVA | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANZIO RUBIANES GOMES SARAIVA, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Representação (02) pelo encerramento dos trabalhos da Comissão de Instrução e Ética do Processo 011/2008. |
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| 103 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Adeildo Gomes da Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (03) referente a Janeiro/2014. |
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| 104 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Simone Florentino Diniz | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (03) referente a Janeiro/2014. |
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| 105 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (03) referente a Janeiro/2014. |
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| 106 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucicleide Maria da Costa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (01) referente a Janeiro/2014. |
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| 107 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Lucicleide Maria da Costa | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucicleide Maria da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (07) referente a Janeiro/2014. |
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| 108 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (01) referente a Janeiro/2014. |
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| 109 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (06) referente a Janeiro/2014. |
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