Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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111 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Cibele Lopes de Santana Ramalho | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Cibele Lopes de Santana Ramalho, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) referente a Janeiro/2014. |
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112 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Heleny Maria Pessoa Carneiro Neto de Macedo | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Heleny Maria Pessoa Carneiro Neto de Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) referente a Janeiro/2014. |
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113 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Heleny Maria Pessoa Carneiro Neto de Macedo | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Heleny Maria Pessoa Carneiro Neto de Macedo, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (01) referente a Janeiro/2014. |
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114 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Manoela de Oliveira Leite | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Manoela de Oliveira Leite, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (01) referente a Janeiro/2014. |
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115 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Ana Manoela de Oliveira Leite | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Manoela de Oliveira Leite, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (04) referente a Janeiro/2014. |
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116 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Vivian Maria do Nascimento | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Vivian Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (01) referente a Janeiro/2014. |
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117 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Vivian Maria do Nascimento | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Vivian Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (04) referente a Janeiro/2014. |
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118 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jose Washington Arruda da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Washington Arruda da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Jeton (01) referente a Janeiro/2014. |
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119 | 03/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Jose Washington Arruda da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Washington Arruda da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílios Representação (02) referente a Janeiro/2014. |
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154 | 31/01/2014 | 0 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.322.764,14 | R$ 2.322.764,14 | R$ 677.235,86 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Cota Parte Cofen (25%) para o Ano de 2014. |
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99 | 31/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 179,76 | R$ 179,76 | R$ 179,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Fevereiro/2014. (Complemento para funcionários com alteração de endereço). |
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100 | 31/01/2014 | PAD Nº203/2013 | Ordinário | Passagens Conselheiros | STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME | R$ 70.000,00 | R$ 21.153,79 | R$ 21.153,79 | R$ 48.846,21 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Passagens Aéreas e Terrestres em âmbito Nacional e Internacional no ano de 2014. |
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101 | 31/01/2014 | PAD Nº203/2013 | Global | Passagens Servidores | STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME | R$ 30.000,00 | R$ 2.858,12 | R$ 2.858,12 | R$ 27.141,88 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Passagens Aéreas e Terrestres em âmbito Nacional e Internacional no ano de 2014. |
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88 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 1,46 | R$ 1,46 | R$ 1,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Darf s/NF 1053 A&D Soluções (Vlr Principal R$222,68 + multas R$1,46 = R$224,14). |
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89 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 950,58 | R$ 950,58 | R$ 950,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Abastecimento de Água, Sede, em Janeiro/2014. |
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90 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Bolsa Estágio da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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91 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 34.436,52 | R$ 34.436,52 | R$ 34.436,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Educação da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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92 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 30.000,00 | R$ 6.072,43 | R$ 6.072,43 | R$ 23.927,57 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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93 | 30/01/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 1.744,52 | R$ 1.744,52 | R$ 1.744,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81-186-5307) Caruaru, em Janeiro/2013 (R$470,38). Em Limoeiro (81-186-1541) (R$136,63). Em Garanhuns (87-185-3571) (R$359,58). Em Petrolina (87-186-5310) (R$335,76). Em Serra Talhada (87-186-1157) (R$195,73). Em Anexo (81-187-2599) (R$246,44). |
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94 | 30/01/2014 | 0 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a INSS da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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