Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
9530/01/20140OrdinárioFGTSFolha de Pagamento do Coren-PER$ 212.942,76R$ 200.929,78R$ 200.929,78R$ 12.012,98R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a FGTS da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014.
9630/01/20140OrdinárioPis/PasepFolha de Pagamento do Coren-PER$ 18.000,00R$ 18.000,00R$ 18.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a PIS/PASEP da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014.
9830/01/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARUR$ 552,93R$ 552,93R$ 552,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.Referente IPTU s/ locação de sala da subseção Caruaru-PE, período 2014.
12929/01/2014PAD Nº 009/2012OrdinárioServiços Gerais De Limpeza, Higienização E DedetizaçãoHIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTERR$ 91.930,98R$ 91.930,98R$ 91.930,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HIGIENIZACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - HISTER, pela aquisição ou serviços prestados.Prestação de Serviços de limpeza e conservação, no período de Janeiro a Junho de 2014.
8729/01/2014PAD Nº 002/2012GlobalServiço De SegurançaRIMA SEGURANCA LTDAR$ 142.036,08R$ 142.036,08R$ 71.018,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RIMA SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviços de empresa espcializada de vigilância e segurança armada, para o ano de 2014. Convenção coletiva a se realizar.
8427/01/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Representação (12), referente ao mês de Janeiro/2014.
8527/01/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Representação (11), referente ao mês de Janeiro/2014.
8627/01/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Auxílio Representação (15), referente ao mês de Janeiro/2014.
9727/01/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 12,05R$ 12,05R$ 12,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Janeiro/2014.
2924/01/20140GlobalAuxílio TransporteRubiana Keylla Silva de Andrade NunesR$ 74,00R$ 74,00R$ 74,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente Vale Transporte a ser utilizado em Fevereiro/2014, em transportes no interior.
5924/01/20140OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 129,02R$ 129,02R$ 129,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Fevereiro/2014. (Funcionário recém contratado).
6024/01/20140OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva Araujo MendesR$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Vale Transporte a ser utilizado em Fevereiro/2014, em transportes no interior.
6124/01/20140OrdinárioAuxílio TransportePaula Gigliola Fonseca MagalhãesR$ 110,00R$ 110,00R$ 110,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paula Gigliola Fonseca Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Vale Transporte a ser utilizado em Fevereiro/2014, em transportes no interior.
6624/01/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 55,18R$ 55,18R$ 55,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Abastecimento de Água, no Anexo, em Janeiro/2014.
6724/01/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 105,60R$ 105,60R$ 105,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica, em Petrolina, em Janeiro/2014.
6824/01/20140OrdinárioPlano De SaúdeUNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOR$ 259,20R$ 259,20R$ 259,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços de Exames Admissionais e Demissionais.
6924/01/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 12,05R$ 12,05R$ 12,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Subseção Limoeiro, 01/2014.
7024/01/2014PAD Nº1072/2013OrdinárioManutenção De Equip. Informática, Rede e SoftwareSERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDAR$ 4.940,37R$ 4.066,21R$ 4.066,21R$ 874,16R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Serviço vigilância eletrônica e manutenção de câmeras de segurança da Sede e Anexo, relativo aos meses de Janeiro a Setembro/2014.
7124/01/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 87,00R$ 87,00R$ 87,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ISS s/NF 186 Hister (vlr princ. R$678,51 + multas R$ 87,00 = R$ 765,51).
7224/01/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 84,84R$ 84,84R$ 84,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. ISS s/NF 229 Hister (vlr princ. R$678,51 + multas R$ 84,84 = R$ 763,35).