Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
33115/04/2014PORTARIA N°071/2014OrdinárioSeguro De Bens MóveisMaria Luiza Lucena PortoR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Petrolina/Recife de 15 á 16/04/2014 para participar da inauguração da AME -Atendimento Multiprofissional Especializada em Petrolina.
33215/04/2014PORTARIA N°065/2014OrdinárioDiárias ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias ( 3 e 1/2) destino RECIFE/CURITIBA/RECIFE de 18 á 19/05/2014 para participar da mesa discutindo C.H.A em Enfermagem na Dimensão do Trabalho em Equipe.
33315/04/2014PORTARIA N°074/2014OrdinárioDiárias ServidoresLuciano Lourenco de LimaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciano Lourenco de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1/2) de 11/04/2014 destino RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Acompanhar Presidente em reunião com enfermeios.
33415/04/2014PORTARIA N°074/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1/2) de 11/04/2014 destino RECIFE/GARANHUNS/RECIFE para Reunião com Enfermeiros de Garanhuns e Agreste Regional.
34015/04/2014PAD Nº1641/2014OrdinárioColeções E Materiais BibliográficosDISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/AR$ 1.342,31R$ 1.342,31R$ 1.056,59R$ 0,00R$ 0,00
Referente a aquisição de Livros Técnicos para esta Autarquia.
62315/04/2014PAD Nº1641/2014OrdinárioColeções E Materiais BibliográficosSARAIVA E SICILIANO S/AR$ 1.688,20R$ 1.688,20R$ 1.688,20R$ 0,00R$ 0,00
Referente a aquisição de Livros Técnicos para esta autarquia.
32914/04/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 24,82R$ 24,82R$ 24,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a despesa relativo a Cota Parte de 1% do Coren-PE no Projeto da Semana da Enfermagem 2014.
33814/04/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 59,98R$ 59,98R$ 59,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a despesas com energia elétrica no Anexo, Março/2014.
32111/04/2014PORTARIA Nº408/2012OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresCLEIDSON JOSE DA SILVAR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDSON JOSE DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílios Representações (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº011/2012.
32211/04/2014PORTARIA Nº047/2014OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresRenata Maria Cavalcanti LemosR$ 756,00R$ 756,00R$ 756,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEIDSON JOSE DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílios Representações (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo nº011/2012.
32311/04/2014PORTARIA Nº047/2014OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresLUCIANO DE MOURA SANTOSR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renata Maria Cavalcanti Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílios Representações (03) como membro da Comissão Eleitoral 2014.
32411/04/2014portaria n°01/2012OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresAndnager Rafael DomingosR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andnager Rafael Domingos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao auxilio representação (02) como defensora dativa no processo etico n°011/2012.
32511/04/2014portaria n°408/2012OrdinárioAux. Representações de ConselheirosLeniria Pereira da SilvaR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Leniria Pereira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a auxilio representação (02)como presidente da comissão de instrução e etica do processo nº011/2012.
32611/04/2014PAD S/N/2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 2.697,41R$ 2.697,41R$ 2.697,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81- 3412-4100) Sede, em março /2014.
32711/04/20140OrdinárioServiços De InternetGLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVTR$ 376,55R$ 376,55R$ 376,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Internet, período de apuração 02/03 a 01/04/2014.
32811/04/20140OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosPERFILGRAFICA LTDA - MER$ 3.025,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.025,57R$ 0,00
Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a despesa relativo a Cota Parte de 1% do Coren-PE no Projeto da Semana da Enfermagem 2014.
31710/04/20140OrdinárioAuxílio TransporteRubiana Keylla Silva de Andrade NunesR$ 74,00R$ 74,00R$ 74,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Vale Transporte para utilização no Interior do Estado de Pernambuco em Abril/2014.
31810/04/20140OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 67,31R$ 67,31R$ 67,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga do cartão Vem Trabalhador de funcionário recém contratado, a ser utilizados no mês de Abril/2014.
31910/04/2014PAD Nº1644/2014OrdinárioAssinatura De Jornais, Revistas e PeriódicosANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA - ME (MATRIZ E FILR$ 428,00R$ 428,00R$ 428,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA - ME (MATRIZ E FIL, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Renovação de Assinatura do Jornal Folha de Pernambuco, pelo fornecimento de suas edições diárias pelo período de 01 ano.
32010/04/2014PAD Nº1644/2014OrdinárioAssinatura De Jornais, Revistas e PeriódicosEDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.AR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Renovação de Assinatura do Jornal do Commercio, pelo fornecimento de suas edições diárias pelo período de 01 ano.