| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 655 | 07/07/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Simone Florentino Diniz | R$ 409,50 | R$ 409,50 | R$ 409,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. a Jeton ( 01 ) referente a Junho/2014. |
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| 656 | 07/07/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A | R$ 2,94 | R$ 2,94 | R$ 2,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a prestação de serviços de telefonia, em Junho/2014. |
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| 657 | 07/07/2014 | PAD N°074/2012 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 3.013,90 | R$ 3.013,90 | R$ 3.013,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REF. a contratação de telefonia celular móvel ref.21/05 a 20/06/2014. |
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| 658 | 07/07/2014 | PAD Nº1645/2014 | Ordinário | Serviço De Segurança | INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 37.497,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.497,65 | R$ 0,00 |
| Referente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Portaria durante o período de 01 ano para atender as necessidades de segurança do Coren/Pe. |
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| 659 | 07/07/2014 | 0 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | LIBERTAS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Palestra Realizada na Semana da Enfermagem com o Título " CUIDAR DE SI COMO PREVENÇÃO DA FADIGA POR COMPAIXÃO". |
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| 660 | 07/07/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 14,29 | R$ 14,29 | R$ 14,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente à Serviço de Energia Elétrica na Subseção Garanhuns; Junlho/2014. |
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| 661 | 07/07/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 14,29 | R$ 14,29 | R$ 14,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pelo serviço de energia elétrica na Subseção Garanhuns; Junho/2014. |
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| 773 | 07/07/2014 | PAD Nº1696/2014 | Ordinário | Serviços De Internet | TECONTATO SOLUCÕES DE INTERNET LTDA | R$ 3.358,80 | R$ 1.399,50 | R$ 1.399,50 | R$ 1.959,30 | R$ 0,00 |
| Ref. contratação de empresa especializada em serviços de E-mail Marketing, fornecendo infraestrutura computacional e de comunicação com a Internet, com alta disponibilidade, englobando instalações físicas, equipamentos, softwares, solução para contingência e todos os serviços técnicos de administração dos serviços para a área de Comunicação do Coren-PE, tendo em vista a necessidade de comunicação com os profissionais inscritos no conselho. No período de 12 meses com valor mensal de R$279,90. |
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| 631 | 04/07/2014 | PORTARIA N°178/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. A diária ( 1 e 1/5) RECIFE/III GERES/RECIFE para Averiguar denúncia em instituições nos municípios de Joaquim Nabuco, Amaragi e Palmares |
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| 632 | 04/07/2014 | PORTARIA178/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. A diária ( 1 e 1/5) RECIFE/III GERES/RECIFE para conduzir fiscal na Averiguação de denúncia em instituições nos municípios de Joaquim Nabuco, Amaragi e Palmares. |
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| 633 | 04/07/2014 | PAD N°127/2012 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 661,00 | R$ 661,00 | R$ 661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pela contrato de locação de 03 Copiadora com franquia mensal mono para 10,000 cópias e color para 400 cópias. Excedente Color 22x0,50=11,00. |
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| 874 | 03/07/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 212,73 | R$ 212,73 | R$ 212,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. INSS s/ NF 2267 Rima. (R$1.301,99+R$212,73=R$1.514,72). |
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| 627 | 03/07/2014 | PORTARIA N°047/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Renata Maria Cavalcanti Lemos | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. Auxílio Representação ( 5 ) referente a Junho/2014. |
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| 628 | 03/07/2014 | PORTARIA N°047/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | FRANCISCA MARCIA PEREIRA LINHARES | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. Auxílio Representação (08 ) referente a Junho/2014. |
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| 629 | 03/07/2014 | PORTARIA N°179/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | MARIA DE FÁTIMA VALTER | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ref. Auxílio Representação (01 ) referente a Junho/2014. |
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| 630 | 03/07/2014 | PAD N°1696/2014 | Ordinário | Serviços De Internet | TECONTATO SOLUCÕES DE INTERNET LTDA | R$ 279,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 279,90 | R$ 0,00 |
| Ref. a contratação da empresa especializada em serviços de E-mail Marketing, fornecendo infraestrutura computacional e de comunicação com a internet, com alta disponibilidade, englobando instalações físicas, equipamentos, softwares,solução para contigência e todos os serviços técnicos de administração dos serviços para a área de Comunicação do Coren-PE, tendo em vista a necessidade de comunicação com os profissionais inscritos no conselho. No Período de 12 meses com valor mensal de R$279,00. |
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| 613 | 02/07/2014 | PAD N°585/2013 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 469,00 | R$ 301,24 | R$ 301,24 | R$ 167,76 | R$ 0,00 |
| Ref. a contratação de empresa especializada para aquisição de materiais para reabastecimento do Almoxarifado ( com materiais de escritório, dscartáveis e gêneros de alimentícios) atendendo os prédios Sede, Anexo e Subseções.Papel A4 210X297 C/500 FL caixa c/10 RM 2 unidades; Café Torrado e Moído c/250 GR 3 Fazendas 10 unidades ; Filtro Papel p/café103 5 unidades. |
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| 614 | 02/07/2014 | PAD N°585/2013 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 469,00 | R$ 469,00 | R$ 469,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Contratação de empresas especializadas para aquisição de materiais para reabastecimento do Almoxarifado (com materiais de escritório, descartáveis e gêneros alimentícios) atendendo os prédios Sede, Anexo e Subseções. 20 pacotes de Biscoito tipo Maizena c/ 400 gramas;20 caixas de Biscoito Maria doce s/ recheio 400 gramas; 20 peças de Biscoito Cream Cracker 400 gramas; 20 pacotes de Biscoito Cream Cracker Integral 400 gramas; 30 pacotes de Biscoito Doce tipo tortinha Vitarella. |
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| 615 | 02/07/2014 | PARECER N°50/2014 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Douglas Silva Ferreira | R$ 192,31 | R$ 192,31 | R$ 192,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Douglas Silva Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. a Restituição da parcela da anuidade 2014 pago em duplicidade. |
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| 616 | 02/07/2014 | PORTARIA N°177/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Clara Carvalho Torres de Melo | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Clara Carvalho Torres de Melo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diária ( 1 e 1/5) para visita técnica á Escola de Garanhuns em conjunto com a Secretaria de Educação. |
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