| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 862 | 08/09/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Vivian Maria do Nascimento | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vivian Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons do mês de Agosto/2014. |
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| 863 | 08/09/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Vivian Maria do Nascimento | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vivian Maria do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação do mês de Agosto/2014. |
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| 864 | 08/09/2014 | Portaria nº047/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | FRANCISCA MARCIA PEREIRA LINHARES | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Márcia Pereira Linhares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação, como membro da Comissão Eleitoral, do mês de Agosto/2014. |
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| 865 | 08/09/2014 | Portaria nº047/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Maria Jose Guilhermino Pereira Ramos | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose Guilhermino Pereira Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação, como membro da Comissão Eleitoral, do mês de Agosto/2014. |
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| 866 | 08/09/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Renata Maria Cavalcanti Lemos | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Maria Cavalcanti Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação, como membro da Comissão Eleitoral, do mês de Agosto/2014. |
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| 867 | 08/09/2014 | Portaria nº047/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Stela Regina Martins Sales | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Stela Regina Martins Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação, como membro da Comissão Eleitoral, do mês de Agosto/2014. |
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| 868 | 08/09/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Gilberto Flavio Melo da Silva | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Flavio Melo da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação, o mês de Agosto/2014. |
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| 869 | 08/09/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Gilberto Flavio Melo da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Flavio Melo da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton, o mês de Agosto/2014. |
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| 870 | 08/09/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jose Washington Arruda da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Washington Arruda da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jeton, o mês de Agosto/2014. |
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| 871 | 08/09/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Jose Washington Arruda da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Washington Arruda da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílio Representação, do mês de Agosto/2014. |
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| 872 | 08/09/2014 | PORTARIA Nº 271/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCA MARCIA PEREIRA LINHARES | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a Diárias (1 e 1/2) RECIFE/BRASILIA/RECIFE por convocação realizada pela Coordenação do GTAE através do Of. Circular nº 10/2014 no período de 04 a 05/09/2014. |
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| 836 | 05/09/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 247,76 | R$ 247,76 | R$ 247,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. INSS s/NF 2502 Rima (R$1.301,99+R$247,76=R$1.549,75). |
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| 837 | 05/09/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 55,47 | R$ 55,47 | R$ 55,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. INSS s/NF 3997 TCI (R$699,69+R$55,47=R$755,16). |
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| 838 | 05/09/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 34,63 | R$ 34,63 | R$ 34,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. DARF s/NF 3997 TCI (R$699,69+R$55,47=R$755,16). DARF S/NF 14569 E 14570 SERVIS ( R$37,11+0.85=37,96). |
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| 840 | 05/09/2014 | PAD Nº1847/2014 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Gustavo Henrique Amorim Gomes | R$ 698,51 | R$ 698,51 | R$ 698,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Henrique Amorim Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Publicação em Diário Oficial da União sobre as Eleições do Coren-PE para o Triênio 2015/2017, tendo em vista que não havia gestor para liberação da quantia e a necessidade de publicar sem perder o prazo. |
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| 841 | 05/09/2014 | PAD Nº1847/2014 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Gustavo Henrique Amorim Gomes | R$ 176,76 | R$ 176,76 | R$ 176,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gustavo Henrique Amorim Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a abastecimento de veículo próprio para atender a viagem ao município de Garanhuns, para acompanhamento e cumprimento de intimações referente às Ações de Execução Fiscal. |
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| 842 | 05/09/2014 | PAD Nº044/2012 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A | R$ 26.685,08 | R$ 26.064,26 | R$ 26.064,26 | R$ 620,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reajuste contratual da prestação de Serviços Técnicos de Análise, Desenvolvimento e Implantação de Arquivos Físicos e Digitais com digitalização de documentos e software, para atender às necessidades desta Autarquia, relativo aos meses de Setembro a Dezembro/2014, ficando saldo de R$ 53.370,13 para Orçamento de 2015, relativo aos meses de Janeiro a Agosto/2015. |
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| 834 | 03/09/2014 | PAD Nº 585/2013 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R$ 340,92 | R$ 340,92 | R$ 340,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KREATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Açúcar e Café Torrado. |
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| 835 | 03/09/2014 | PAD Nº127/2012 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 958,00 | R$ 958,00 | R$ 958,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 copiadoras com franquia mensal Mono para 10.000 cópias e Color 400 cópias. Excedente Mono 4.711 cópias e Excedente Color 192 cópias. |
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| 833 | 02/09/2014 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 6,67 | R$ 6,67 | R$ 6,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ISS s/ NF 3997 TCI (Vlr R$318,04+R$6,67=R$324,71). |
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