| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 313 | 07/04/2014 | PAD NºAA054/2012 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 894,78 | R$ 894,78 | R$ 894,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. contratação de empresa especializada em serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado, com utilização de Cartões Magnéticos para gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis. Competencia Março/2014. |
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| 315 | 07/04/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,02 | R$ 12,02 | R$ 12,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Garanhuns Março/2014. |
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| 316 | 07/04/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 16,74 | R$ 16,74 | R$ 16,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Garanhuns Março/2014. |
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| 312 | 04/04/2014 | PAD Nº 249/2013 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | VERTICE IMOVEIS LTDA - ME | R$ 20.603,28 | R$ 13.746,26 | R$ 13.746,26 | R$ 6.857,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERTICE IMOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Locação de Imóvel não residencial onde está lotada a Subsaeção de Garanhuns, visto ter sido reajustado pelo índice IGP-M, em base anual, para o período de Maio/2014 a Abril/2015. (R$1.716,94) |
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| 305 | 03/04/2014 | PORTARIA Nº047/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Stela Regina Martins Sales | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Stela Regina Martins Sales, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (08) como membro da Comissão Eleitoral 2014. |
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| 306 | 03/04/2014 | PORTARIA Nº047/2014 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Maria Jose Guilhermino Pereira Ramos | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose Guilhermino Pereira Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral 2014. |
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| 307 | 03/04/2014 | PORTARIA Nº059/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1/2) para acompanhar Enfermeira Fiscal da subseção Caruaru para averiguações de denúncias. |
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| 308 | 03/04/2014 | PORTARIA Nº059/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Diária (1/2) para acompanhar conduzir veículo do Coren-PE com Conselheira Coordenadora da Fiscalização e Enfermeira Fiscal da subseção Caruaru para averiguações de denúncias (03/04/2014). |
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| 309 | 03/04/2014 | PORTARIA Nº058/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 675,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1 e 1/2) para Verificar a liberação dos Projetos Especiais e participar de Reunião com o Presidente do Cofen, em Brasília-DF, de 14 a 15/04/2014. |
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| 310 | 03/04/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A | R$ 6,24 | R$ 6,24 | R$ 6,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a prestação de serviços de telefonia, em Março/2014. |
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| 311 | 03/04/2014 | PORTARIA Nº061/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Zilda da Silva Uchoa Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para participar do 11º Congresso Internacional da Rede Unida em Fortaleza-CE de 09 a 13/04/2014. |
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| 726 | 02/04/2014 | PAD N°203/2013 | Ordinário | Passagens Conselheiros | STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME | R$ 50.000,00 | R$ 48.525,27 | R$ 48.525,27 | R$ 1.474,73 | R$ 0,00 |
| . Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Passagens Aéreas e Terrestres em âmbito Nacional e Internacional no ano de 2014. |
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| 727 | 02/04/2014 | PAD N°203/2013 | Ordinário | Passagens Servidores | STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME | R$ 15.000,00 | R$ 14.693,15 | R$ 14.693,15 | R$ 306,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STYLUS VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Passagens Aéreas e Terrestres em âmbito Nacional e Internacional no ano de 2013. |
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| 303 | 02/04/2014 | PORTARIA Nº055/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (2 e 1/2) para participar de Reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN/COREN's, em Brasília de 06 a 08/04/2014. |
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| 304 | 02/04/2014 | PAD Nº044/2012 | Ordinário | Serviços De Informática | TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A | R$ 6.360,86 | R$ 6.360,86 | R$ 6.360,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo serviços Prestados de Armazenagem e Arquivo, Ref. ao período de 21/02 a 20/03/2014. |
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| 301 | 01/04/2014 | 0 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 548,00 | R$ 548,00 | R$ 548,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Intermediação de Estagiários relativo ao mês de Março/2014 (Ref. a 10%: Recife 08 estagiários R$500,00 e 01 estagiário a R$480,00; Caruaru 01 estagiário R$500,00; Petrolina 01 estagiário a R$500,00). |
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| 314 | 01/04/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 222,50 | R$ 222,50 | R$ 222,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia , em Março/2014. |
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| 266 | 31/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 15,16 | R$ 15,16 | R$ 15,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Caruaru, Março/2014. |
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| 267 | 31/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 104,71 | R$ 104,71 | R$ 104,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica em Limoeiro, em Março/2014. |
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| 268 | 31/03/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 69,88 | R$ 69,88 | R$ 69,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica em Caruaru (sl 709), em Março/2014. |
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