| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 453 | 09/01/2014 | 0 | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 221.815,37 | R$ 169.105,26 | R$ 169.105,26 | R$ 52.710,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Referente a Férias da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 27 | 09/01/2014 | PAD Nº131/2012 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | A & D SOLUCOES EM MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPP | R$ 3.412,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.412,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A & D SOLUCOES EM MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Contratação de Empresa Especilizada em Manutenção predial do COREN-PE no ano de 2013. Ref. ao mês de Dezembro. |
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| 28 | 09/01/2014 | PAD Nº484/2013 | Ordinário | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 129,60 | R$ 129,60 | R$ 129,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Exames Clínico e Psicomotor Admissional para contratação de candidatos aprovados em concurso. (Maria Clara Carvalho Torres de Melo) |
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| 30 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 2.543,41 | R$ 2.543,41 | R$ 2.543,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços de Telefonia, Sede, 01/2014. |
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| 31 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 143,54 | R$ 143,54 | R$ 143,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Petrolina, relativo a Dezembro/2013. |
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| 32 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 12,28 | R$ 12,28 | R$ 12,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Petrolina, relativo a Dezembro/2013. |
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| 33 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 15,92 | R$ 15,92 | R$ 15,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Garanhuns, relativo a Dezembro/2013. |
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| 34 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 3.836,83 | R$ 3.836,83 | R$ 3.836,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de energia elétrica da Sede, relativo a Dezembro/2013. |
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| 39 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 73.938,46 | R$ 73.938,46 | R$ 73.938,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Abono Pecuniário 1/3 Constitucional de Férias da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 62 | 09/01/2014 | PAD Nº109/2012 | Ordinário | Auxílio Alimentação | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 288.000,00 | R$ 255.404,00 | R$ 255.404,00 | R$ 32.596,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Aditivo no Contrato para recarga nos cartões alimentações dos funcionários referente ao ano de 2014. |
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| 63 | 09/01/2014 | 0 | Global | Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.400.000,00 | R$ 2.003.228,66 | R$ 2.003.228,66 | R$ 396.771,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Salários de Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 64 | 09/01/2014 | 0 | Global | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 107.044,44 | R$ 93.931,75 | R$ 93.931,75 | R$ 13.112,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias da Folha de Pagamento dos Funcionários para o Ano de 2014. |
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| 65 | 09/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 113,98 | R$ 113,98 | R$ 113,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a consumo de energia elétrica da Subseção de Caruaru, relativo a Dezembro/2013. |
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| 1 | 02/01/2014 | PAD Nº770/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | George Oliveira Ribeiro | R$ 7.200,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a George Oliveira Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados, referente a locação de sala adicional para subseção Caruaru-PE, período Janeiro a Setembro 2014. |
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| 3 | 02/01/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 462,71 | R$ 462,71 | R$ 462,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. Prestação de Serviços de Energia Elétrica, Janeiro/2014. |
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| 4 | 02/01/2014 | CPL S/Nº 2008 | Global | Locação De Bens Imóveis | JOSE MARIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | R$ 3.898,32 | R$ 649,72 | R$ 649,72 | R$ 3.248,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIO RODRIGUES DE SIQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 5 | 02/01/2014 | PAD Nº739/2013 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | MELO & BRASIL LTDA - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Contábeis e de Recursos Humanos para atender as necessidades do COREN-PE. (Valor relativo aos meses de Janeiro a Agosto/2014). |
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| 6 | 02/01/2014 | PAD AANº126/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 12.210,00 | R$ 12.210,00 | R$ 12.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONQUISTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL ONDE ESTÁ LOTADO A SUBSEÇÃO DE CARUARU DO COREN-PE. REF. Fev/14 À Dez/14. (Parcela mensal de R$1.105,00). |
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| 7 | 02/01/2014 | PAD Nº 249/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | VERTICE IMOVEIS LTDA - ME | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERTICE IMOVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 8 | 02/01/2014 | PAD S/N 2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 322,94 | R$ 322,94 | R$ 322,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87186-5310) Petrolina, em Dezembro/2013. |
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