Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
36430/04/2014PAD Nº AA054/2012OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisNUTRICASH SERVICOS LTDAR$ 20.000,00R$ 10.853,14R$ 10.853,14R$ 9.146,86R$ 0,00
Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Termo Aditivo para renovação de serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magneticos para gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustivel.
39229/04/2014PORTARIA N°079/2014OrdinárioDiárias ServidoresAlberico Savio Porto de MirandaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para levar equipamentos de informatica no novo endereço da subseção.
39329/04/2014PORTARIA N°079/2014OrdinárioDiárias ServidoresDiego Eduardo da Silva RodriguesR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para levar equipamentos de informatica no novo endereço da subseção.
39429/04/2014PORTARIA N°079/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diária (1/2) para levar equipamentos de informatica no novo endereço da subseção.
35729/04/2014PAD S/N2005OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 248,86R$ 248,86R$ 248,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81- 187-2599) Anexo, em ABRIL/2014.
35228/04/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 6.142,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Simone Florentino Diniz ,Ref. Referente a Aux. Representação (15) mês de abril/2014
35328/04/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 3.780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Adeildo Gomes da Silv ,Ref. Referente a Aux. Representação (12) mês de abril/2014
35428/04/20140OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 3.465,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Maria Luiza Lucena Porto ,Ref. Referente a Aux. Representação(11) mês de abril/2014
35528/04/20140OrdinárioAuxílio TransporteJessica da Silva Araujo MendesR$ 231,00R$ 231,00R$ 231,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Jessica da Silva Araujo, REF. Referente a vale transporte para utilização no interior do Estado de Pernambuco.
35628/04/20140OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 168,00R$ 168,00R$ 168,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Simone Fidelis de Sá, REF. Referente a vale transporte para utilização no interior do Estado de Pernambuco.
35827/04/2014PAD080/2012OrdinárioServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 6.651,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a serviços de manutenção Incorpware e Incorpnet, ref. ao mês de abril/2014.
34725/04/2014PORTARIA N°075/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Ref.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Brasília/Recife de 22 à 23/04/2014 para Reunião com prsidente do Cofen.
34925/04/2014PORTARIA N°076/2014OrdinárioDiárias ServidoresLuciano Lourenco de LimaR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciano Lourenco de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.Ref.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Garanhuns/Recife de 24 á25/04/2014 para acompanhar a Presidente em reunião com enfermeiros.
35025/04/2014PORTARIA N°076/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Ref.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Garanhuns/Recife de 24 á25/04/2014 para reunião com Enfermeiors de Garanhuns e Agreste Regional
34324/04/20140OrdinárioÁgua E EsgotoCOMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 60,00R$ 60,00R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Abastecimento de Água, Anexo, em ABRIL 2014.
34424/04/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 44,92R$ 44,92R$ 44,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a despesas com energia elétrica na subseção Serra Talhada ,ABRIL/2014.
34524/04/20140OrdinárioEnergia ElétricaCOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 11,83R$ 11,83R$ 11,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a despesas com energia elétrica na subseção Boa Vista/Recife ,ABRIL/2014.
34624/04/2014PAD Nº1614/2014OrdinárioManutenção De Equip. Informática, Rede e SoftwareCARMAQ LTDA MER$ 150,00R$ 150,00R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARMAQ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.Ref. contratação de empresa especializada em manutenção do Relógio de Ponto Eletrônico, conforme solicitado pelo MEMO n013/2014-Gestão de Pessoas.
34122/04/20140OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.527,87R$ 2.212,90R$ 2.212,90R$ 1.314,97R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Maio/2014.
33015/04/2014PORTARIA N°072/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 675,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 450,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a diárias (1 e 1/2) referente a viagem Recife/Brasilia/Recife de 16 á 17/04/2014 para verificar a liberação dos projetos especiais e reunião com o presidente do Cofen.