| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 637 | 30/04/2024 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Jessica da Silva Araujo Mendes | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife |
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| 638 | 30/04/2024 | PEF 003/2023 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Ministério da Previdência Social | R$ 29,70 | R$ 29,70 | R$ 29,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por atraso no pagamento. |
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| 639 | 30/04/2024 | PAD Nº 0110/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ECO FACILITIES LTDA | R$ 21.053,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.053,73 |
| Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023 |
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| 626 | 29/04/2024 | PORTARIA Nº 0628/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024. |
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| 627 | 29/04/2024 | PORTARIA Nº 0628/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024. |
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| 628 | 29/04/2024 | Portaria nº 624/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024. |
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| 629 | 29/04/2024 | Portaria nº 624/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5) para Ministrar Palestra para os Enfermeiros Fiscais do Coren-PB, origem: Garanhuns, destino: João Pessoa - PB, 01/05/2024 a 03/05/2024. |
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| 630 | 29/04/2024 | PEF nº 001/2023 | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 25.241,60 | R$ 25.241,60 | R$ 25.241,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. |
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| 631 | 29/04/2024 | Portaria nº 562/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Implantação da Comissão de Ética em Enfermagem, origem: Recife, destino: Toritama, 25/04/2024. |
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| 622 | 26/04/2024 | PORTARIA Nº 0623/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024. |
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| 623 | 26/04/2024 | PORTARIA Nº 0623/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária Designado para a Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024. |
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| 624 | 26/04/2024 | PORTARIA Nº 0623/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 29/04/2024 a 30/04/2024. |
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| 625 | 26/04/2024 | PORTARIA Nº 0623/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscais para as Inspeções nas unidades de Saúde da IV Geres no destino Rec/Caruaru/Rec em 02/05/2024 a 03/05/2024. |
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| 621 | 25/04/2024 | PORTARIA Nº 0364/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Reunião de Coordenadores de Fiscalização Promovida pelo Cofen no destino Limoeiro/Brasília/Limoeiro em 15/04/2024 a 18/04/2024. |
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| 617 | 24/04/2024 | PAD nº 113/2024 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. |
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| 618 | 24/04/2024 | PORTARIA Nº 0377/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 1.706,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024. |
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| 619 | 24/04/2024 | PORTARIA Nº 0377/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 1.933,75 | R$ 1.933,75 | R$ 1.933,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) Diárias para Participar do 3º Seminário de Enfermagem em Saúde Intercultural no destino Rec./ Boa Vista - RR/Rec. em 28/04/2024 a /01/05/2024. |
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| 620 | 24/04/2024 | PORTARIA Nº 0618/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da Audiência na 1ª Vara de Trabalho de Caruaru no destino Rec./Caruaru/Rec. em 23/04/2024. |
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| 616 | 23/04/2024 | Prot. 1157/2024 | Ordinário | Suprimentos de Informática | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 492,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores. |
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| 607 | 22/04/2024 | PAD Nº 0390/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 3.270,20 | R$ 3.270,20 | R$ 3.270,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelos serviços prestados. Empenho referente a restos a pagar da competência 12/2023 refere ao pagamento da nf das Subseções conforme Nota Explicativa Nº 12. |
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