Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
175815/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJoyce Karine Carneiro da Silva MeloR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.
175915/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLuzia Celeste de Sabóia FeitosaR$ 390,48R$ 390,48R$ 390,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.
176015/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresPriscila Santos Leal MouraR$ 780,96R$ 780,96R$ 780,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.
176115/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresRichardes de Souza CaúlaR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE.
176215/10/2024PORTARIA Nº 01781/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 1.184,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.
176315/10/2024PAD Nº 0868/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoInstituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - LtdaR$ 41.230,00R$ 41.230,00R$ 41.230,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.
176415/10/2024PORTARIA Nº 01781/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.
176515/10/2024PAD Nº 0586/2022OrdinárioSoftwares e Aquisição de LicençasHD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDAR$ 13.770,56R$ 13.770,56R$ 13.770,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93.
175014/10/2024PORTARIA Nº 01695/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 836,43R$ 836,43R$ 836,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.
175114/10/2024PAD nº 645/2022OrdinárioMaterial de Sinalização Visual e OutrosSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 1.420,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 120,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 11/10/2024 até 09/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Ouricuri, que será inaugurada dia 24/10/2024, conforme solicitação no Memorando nº 019/2024-ADM e protocolo nº 2718/2024
175214/10/2024PORTARIA Nº 01509/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.
175314/10/2024PORTARIA Nº 01509/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria do Carmo Barbosa Souza LeãoR$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.300,16R$ 0,00
Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.
175414/10/2024PORTARIA Nº 01450/2024OrdinárioDiárias de ServidoresIvana de Andrade CarlosR$ 762,68R$ 762,68R$ 762,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.
175514/10/2024PORTARIA Nº 01636/2024OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 1.271,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.
175614/10/2024PORTARIA Nº 01636/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.
166410/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 5.857,08R$ 5.857,08R$ 5.857,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024.
166510/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 6.833,26R$ 6.833,26R$ 6.833,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024.
166610/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 4.392,81R$ 4.392,81R$ 4.392,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024.
166710/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 3.904,72R$ 3.904,72R$ 3.904,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024.
166810/10/2024Auxílios 09/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEni Cosme da SilvaR$ 488,09R$ 488,09R$ 488,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024.