| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 677 | 07/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 5.147,67 | R$ 5.147,67 | R$ 5.147,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024. |
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| 678 | 07/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 6.083,61 | R$ 6.083,61 | R$ 6.083,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024. |
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| 679 | 07/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 5.615,64 | R$ 5.615,64 | R$ 5.615,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024. |
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| 651 | 06/05/2024 | PORTARIA Nº 0671/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 534,64 | R$ 534,64 | R$ 534,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024. |
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| 648 | 03/05/2024 | PORTARIA Nº 0619/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria José de Moura | R$ 5.319,51 | R$ 5.319,51 | R$ 5.319,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024. |
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| 649 | 03/05/2024 | PAD nº 94/2024 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | IVM TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 16.866,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.866,19 |
| Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. |
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| 650 | 03/05/2024 | PAD nº 0214/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Mandala Promoção e Marketing LTDA | R$ 256.020,00 | R$ 256.020,00 | R$ 256.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024. |
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| 640 | 02/05/2024 | JETONS 04/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.216,72 | R$ 1.216,72 | R$ 1.216,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª. |
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| 641 | 02/05/2024 | JETONS 04/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,12 | R$ 1.123,12 | R$ 1.123,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª. |
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| 642 | 02/05/2024 | JETONS 04/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,12 | R$ 1.123,12 | R$ 1.123,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª. |
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| 643 | 02/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.825,08 | R$ 1.825,08 | R$ 1.825,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024. |
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| 644 | 02/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.684,68 | R$ 1.684,68 | R$ 1.684,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024. |
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| 645 | 02/05/2024 | Auxílios 04/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.492,48 | R$ 4.492,48 | R$ 4.492,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024. |
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| 646 | 02/05/2024 | PAD Nº 0521/2021 | Estimativo | Taxas de Cartão de Crédito/Débito | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 106.547,86 | R$ 42.104,17 | R$ 42.104,17 | R$ 0,00 | R$ 64.443,69 |
| Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC |
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| 647 | 02/05/2024 | PAD nº 0213/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | OXE EVENTOS LTDA | R$ 89.000,00 | R$ 89.000,00 | R$ 89.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. |
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| 632 | 30/04/2024 | Portaria nº 636/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024. |
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| 633 | 30/04/2024 | Portaria nº 636/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024. |
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| 634 | 30/04/2024 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Charles Roberval de Souza Reis | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 01/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife |
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| 635 | 30/04/2024 | Portaria nº 636/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Simone Fidelis de Sa | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 1.403,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024. |
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| 636 | 30/04/2024 | Diárias | Ordinário | Diárias de Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro no período de 02/05/2024 a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife |
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