Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
9916/01/2025PORTARIA Nº 0032/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 278,81R$ 278,81R$ 278,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.
10016/01/2025PORTARIA Nº 010/2025OrdinárioDiárias de ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.
10116/01/2025PORTARIA Nº 011/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRichard Oziel de Oliveira EustaquioR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.
9015/01/2025PAD Nº 0721/2023GlobalServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisSempre Odonto Planos Odontológicos LtdaR$ 5.149,06R$ 2.620,84R$ 2.021,24R$ 0,00R$ 2.528,22
Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).
9115/01/2025PAD Nº 0477/2019GlobalLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 5.656,73R$ 5.656,73R$ 5.656,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73.
8714/01/2025PAD Nº 0026/2018GlobalLocação de Bens ImóveisAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 5.947,45R$ 5.947,45R$ 5.947,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45).
8814/01/2025PAD Nº 0434/2023GlobalServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEngset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho LtdaR$ 31.658,32R$ 4.388,00R$ 4.388,00R$ 0,00R$ 27.270,32
Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32).
8914/01/2025PAD Nº 0180/2017GlobalLocação de Bens ImóveisCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 42.362,92R$ 26.025,00R$ 26.025,00R$ 0,00R$ 16.337,92
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).
8013/01/2025PAD Nº 0582/2023GlobalGêneros AlimentíciosCARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDASR$ 1.116,00R$ 950,00R$ 895,00R$ 0,00R$ 166,00
Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024.
8113/01/2025PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial Farmacológico33.826.161 Gardenia Neres de AguiarR$ 3.968,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.968,21R$ 0,00
Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
8213/01/2025PAD Nº 0715/2024OrdinárioMóveis e UtensíliosVIVO LICITACOES LTDAR$ 1.519,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.519,44
Valor empenhado a VIVO LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 maca para atendimento, portátil e dobrável, conforme despacho nº 047/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
8313/01/2025PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial Farmacológico49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOR$ 826,00R$ 826,00R$ 826,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
8413/01/2025PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial FarmacológicoP R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSR$ 594,96R$ 594,96R$ 594,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
8513/01/2025PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial FarmacológicoPROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 183,55R$ 183,55R$ 183,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
8613/01/2025PAD Nº 0954/2024GlobalServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJR2 Tecnologia em Gestão LtdaR$ 402.021,68R$ 402.021,68R$ 402.021,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.
7010/01/2025PAD Nº 0094/2024GlobalTelefonia Móvel e FixaIVM TELECOMUNICACOES LTDAR$ 8.971,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.971,38R$ 0,00
Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 05/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024. Memoria de Calculo Valor Global R$ 25.837,56 Valor Mensal R$ 2.153,13 Valor Diário R$ 71,77 R$: 8.612,52(04 meses) + R$: 358,86 (5 dias) = R$: 8.971,38.
7110/01/2025PAD Nº 0330/2024GlobalAssinaturas de Periódicos e AnuidadesPrius Informador Juridico LtdaR$ 384,01R$ 65,83R$ 65,83R$ 318,18R$ 0,00
Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01.
7210/01/2025PAD Nº 0394/2024GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoH & A Serviços de Telecomunicações LtdaR$ 3.171,33R$ 536,02R$ 536,02R$ 2.635,31R$ 0,00
Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.
7310/01/2025Portaria nº 028/2025OrdinárioDiárias de ServidoresAdilma Veronica FerreiraR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.
7410/01/2025Portaria nº 028/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.