| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1023 | 03/10/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | MAISA CIBELE DE MELO | R$ 60,51 | R$ 60,51 | R$ 60,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAISA CIBELE DE MELO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|
| 1024 | 03/10/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | DANIELE NEGRO MORENO | R$ 59,12 | R$ 59,12 | R$ 59,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE NEGRO MORENO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|
| 1025 | 03/10/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | DARCI SILVA MARCILIO | R$ 80,48 | R$ 80,48 | R$ 80,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DARCI SILVA MARCILIO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|
| 1026 | 03/10/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | LUZIA UTRERA BOLOGNA | R$ 47,23 | R$ 47,23 | R$ 47,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUZIA UTRERA BOLOGNA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|
| 1027 | 03/10/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | APARECIDA MATHEUS ALEXANDRINI | R$ 25,42 | R$ 25,42 | R$ 25,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A APARECIDA MATHEUS ALEXANDRINI, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|
| 1014 | 02/10/2017 | 027/2016 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 2.050,00 | R$ 2.010,00 | R$ 1.340,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA NO PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017. |
|
| 1015 | 02/10/2017 | 027/2016 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME | R$ 5.000,00 | R$ 4.974,87 | R$ 4.974,87 | R$ 25,13 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE E-MAIL CORPORATIVO E DE E-MAIL MARKETING NO PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017. |
|
| 1012 | 28/09/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MARIANA RICHTER REIS | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIANA RICHTER REIS, REFERENTE 02 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 1013 | 28/09/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | OSVALDO TCHAIKOVSKI JUNIOR | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OSVALDO TCHAIKOVSKI JUNIOR, REFERENTE 01 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 1009 | 28/09/2017 | S/N | Ordinário | JUROS E MULTAS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 3,31 | R$ 3,31 | R$ 3,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE MULTA E JUROS SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS EM ATRASO - NF 1979 MONTE BELO ESTACIONAMENTOS REFERENTE MARÇO DE 2017. |
|
| 1010 | 28/09/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 1011 | 28/09/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | ALESSANDRA DE CAMPOS FATUCH | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DE CAMPOS FATUCH, REFERENTE 01 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM SETEMBRO DE 2017. |
|
| 1004 | 27/09/2017 | 065/2016 | Ordinário | MATERIAL DE COPA E COZINHA | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ MINIOLI NETTO EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O COREN/PR. |
|
| 1005 | 27/09/2017 | 065/2016 | Ordinário | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | R$ 1.386,40 | R$ 1.386,40 | R$ 1.386,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ MINIOLI NETTO EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O COREN/PR. |
|
| 1006 | 27/09/2017 | S/N | Ordinário | TAXAS E PEDÁGIOS | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS ASQ-7527/AVQ-6367/AVQ-6790/AVQ-6366 E AVQ-6787. |
|
| 1007 | 27/09/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA | R$ 58,86 | R$ 58,86 | R$ 58,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, CUSTAS PROCESSUAIS PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA N° 0005827-41.2017.8.24.0005 - ELLEN CONSTANCE DA COSTA PEREIRA, CFE MEMORANDO DEJUR 057/2017. |
|
| 1008 | 27/09/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 581,64 | R$ 581,64 | R$ 581,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, CUSTAS PROCESSUAIS PARA CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS N° 0000613-53.2017.8.16.0050 - CAMILA MARCOLINO / N° 0001524-02.2017.8.16.0071 - IVANIRDE DE FATIMA COSTA / N° 0001788-16.2017.8.16.0169 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA, CFE MEMORANDO DEJUR 057/2017. |
|
| 1002 | 21/09/2017 | S/N | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME | R$ 4.374,00 | R$ 4.374,00 | R$ 4.374,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A SEDE DO COREN/PR. |
|
| 1003 | 21/09/2017 | S/N | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME | R$ 2.624,40 | R$ 2.624,40 | R$ 2.624,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA AS SUBSEÇÕES DE LONDRINA, CASCAVEL E MARINGÁ. |
|
| 962 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | OLINDA SATIKO NAKAYAMA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OLINDA SATIKO NAKAYAMA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA DE INSPEÇÃO NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ NO PERÍODO DE 20 A 21 DE SETEMBRO DE 2017. |
|