| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3050 | 26/11/2024 | 212/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024, considerando Memorando n° 416/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ n° 1749/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3041 | 25/11/2024 | 119/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 25 a 26/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, considerando Memorando n° 289/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1759/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 27/11/2024 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, considerando Memorando n° 291/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1753/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 28 a 29/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ, considerando Memorando n° 293/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1751/2024 e autorização da Presidência;
4- Dias 03 a 05/12/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, considerando Memorando n° 295/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1747/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3042 | 25/11/2024 | 197/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 427,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 427,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024, considerando Memorando n° 425/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1756/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3043 | 25/11/2024 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 386,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 386,46 |
| Complemento da nota de empenho nº 2007/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 496/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.1018 e autorização da Presidência às fls. 1020.
Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028
Valor do complemento: R$ 386,46 |
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| 3044 | 25/11/2024 | 148/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024. |
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| 3045 | 25/11/2024 | 2169/24 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024. |
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| 3046 | 25/11/2024 | 122/2024 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARILANE CARVALHO OLIVEIRA | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 25 a 26/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, considerando Memorando n° 288/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1754/2024 e autorização da Presidência;
2- Dia 27/11/2024 meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, considerando Memorando n° 290/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1752/2024 e autorização da Presidência;
3- Dias 28 a 29/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ, considerando Memorando n° 292/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1750/2024 e autorização da Presidência;
4- Dias 03 a 05/12/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, considerando Memorando n° 294/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1748/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3034 | 22/11/2024 | 1862/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 30 de outubro de 2024, conforme Anexos de Convocatória e Pef 1862/24. |
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| 3035 | 22/11/2024 | 1671/24 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02 e 03 de novembro de 2024, conforme Anexos de Convocatória e pef 1671/24. |
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| 3036 | 22/11/2024 | 140/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 07, 10, 11, 14, 15, 22 e 25 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ n° 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024 |
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| 3037 | 22/11/2024 | 1300/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de evento com o tema: “Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense” a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 25/11/2024, considerando Memorando n° 104/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ n° 1726/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3038 | 22/11/2024 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Complemento da Nota de empenho nº 34/2024 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 487/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 237. |
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| 3039 | 22/11/2024 | 162/24 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14 e 19 de novembro de 2024, conforme Portaria n° 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024. |
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| 3040 | 22/11/2024 | 2261/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, que saíra da cidade de Porto Alegre-RS para ministrar palestra no Seminário do Coren-RJ, com o tema: “Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense”, a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 26/11/2024, considerando Memorando n° 419/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1742/2024 e autorização da Presidência. |
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| 3003 | 21/11/2024 | 2246/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 414/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3004 | 21/11/2024 | 2246/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 414/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3005 | 21/11/2024 | 2246/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAMILA MATHEUS DE CASTRO | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 530,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 414/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 3006 | 21/11/2024 | 2245/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 3007 | 21/11/2024 | 2245/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 3008 | 21/11/2024 | 2245/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 636,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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